|
1
|
4780
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAPA - COMISSIONADOS CONCERNENTES AO MES DE SETEMBRO 2019.
|
6.094,00
|
0,00
|
6.094,00
|
6.094,00
|
FOPAG - SEMAPA COMISSIONADOS
|
|
1
|
4779
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMADES-TEMPORARIOS CONCERNENTES AO MES DE SETEMBRO 2019.
|
4.609,06
|
0,00
|
4.609,06
|
4.609,06
|
FOPAG - SEMADES TEMPORÁRIOS
|
|
1
|
4778
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMADES EFETIVOS CONCERNENTES AO MES DE SETEMBRO 2019.
|
17.371,98
|
0,00
|
17.371,98
|
17.371,98
|
FOPAG - SEMADES EFETIVOS
|
|
1
|
4777
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMADES COMISSIONADOS CONCERNENTES AO MÊS DE SETEMBRO 2019.
|
4.300,00
|
0,00
|
4.300,00
|
4.300,00
|
FOPAG - SEMADES COMISSIONADOS
|
|
1
|
4776
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMADES CONTRATO (BRASIL) CONCERNENTES AO MES DE SETEMBRO 2019.
|
9.205,06
|
0,00
|
9.205,06
|
9.205,06
|
FOPAG - SEMADES CONTRATADOS
|
|
1
|
4775
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAD EFETIVOS CONCERNENTES AO MES DE SETEMBRO 2019.
|
18.582,72
|
0,00
|
18.582,72
|
18.582,72
|
FOPAG - SEMAD EFETIVOS
|
|
1
|
4774
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAD COMISSIONADOS CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.
|
21.886,00
|
0,00
|
21.886,00
|
21.886,00
|
FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
|
|
1
|
4773
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.
|
8.318,00
|
0,00
|
8.318,00
|
8.318,00
|
FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180)
|
|
1
|
4772
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.
|
26.566,73
|
0,00
|
26.566,73
|
26.566,73
|
FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180)
|
|
1
|
4771
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAD COMISSIONADOS CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.
|
6.294,00
|
0,00
|
6.294,00
|
6.294,00
|
FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
|
|
1
|
4770
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.
|
25.000,00
|
0,00
|
25.000,00
|
25.000,00
|
FOPAG - PREFEITO E VICE PREFEITO
|
|
1
|
4769
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.
|
95.387,77
|
0,00
|
95.387,77
|
95.387,77
|
FOPAG GUARDA MUNICIPAL
|
|
1
|
4768
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E
|
1.444,00
|
0,00
|
1.444,00
|
1.444,00
|
JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
|
|
1
|
4767
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DAS COMUNIDADES ITAPINIMA E MACACO PREGO - RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESP
|
1.055,00
|
0,00
|
1.055,00
|
1.055,00
|
JOSE RENE BENTES RODRIGUES79919634204
|
|
1
|
4766
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOSDA NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO NA COMUNIDADE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTI
|
2.200,00
|
0,00
|
2.200,00
|
2.200,00
|
LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
|
|
1
|
4765
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NOS TURNOS
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
|
|
1
|
4764
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIA/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
|
|
1
|
4763
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE DE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO P
|
855,00
|
0,00
|
855,00
|
855,00
|
JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
|
|
1
|
4762
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO A
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
|
|
1
|
4761
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CATARINA E SANTA MARTA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO NO TURNO VESPERTINO, CONF
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
|