|
1
|
4947
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2019.
|
520,00
|
0,00
|
520,00
|
520,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
4946
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2019.
|
1.251,00
|
0,00
|
1.251,00
|
1.251,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
4945
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2019.
|
895,50
|
0,00
|
895,50
|
895,50
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
4944
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2019.
|
796,00
|
0,00
|
796,00
|
796,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
4943
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA À MATUPI, BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO, ÁREA INDIGENA, LINHA DOS BAIANOS E UNIÃO NO SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
|
48.801,90
|
0,00
|
48.801,90
|
48.801,90
|
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
|
|
1
|
4942
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019, LOTE 14 - MANUTENÇÃO DE AR CENTRAL ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO SOUZA DA ROCHA.
|
5.676,00
|
0,00
|
5.676,00
|
5.676,00
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
|
1
|
4941
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ANTENA E REDE DE COMPUTADORES DO TIRO DE GUERRA.
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720,00
|
0,00
|
720,00
|
720,00
|
ELCIANA BARBOSA DE MEDEIROS
|
|
1
|
4940
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE BANCAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 - DESTINA-SE A SEMCULT - EVENTO CULTURAL: FESTA DA MELANCIA 2019.
|
19.900,00
|
0,00
|
19.900,00
|
19.900,00
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
|
1
|
4939
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01 (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019.
|
699,30
|
0,00
|
699,30
|
699,30
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
4938
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2019.
|
1.434,80
|
0,00
|
1.434,80
|
1.434,80
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
4937
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL BENEFICIADA A SR. GRACE KELLY R. PASSOS, CONFORME PARECER TÉCNICO DE 03/10/2019 COM OFICIO EQ. VOLANTE/CRAS.
|
316,00
|
0,00
|
316,00
|
316,00
|
DAMIANA DA SILVA BRITO
|
|
1
|
4936
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIADO O SR. RAIMUNDO ARAÚJO PINTO, CONFORME PARECER TÉCNICO DE 03/10/2019 COM OFICIO EQ. VOLANTE/CRAS.
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316,00
|
0,00
|
316,00
|
316,00
|
MARCELA RAMOS DA GAMA
|
|
1
|
4935
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIADO O SR. RAIMUNDO ARAÚJO PINTO, CONFORME PARECER TÉCNICO DE 03/10/2019 E OFICIO Nº 311/2019/SEMPS.
|
316,00
|
0,00
|
316,00
|
316,00
|
DJALMA DE MACEDO CORREA
|
|
20
|
4934
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
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561,35
|
0,00
|
561,35
|
561,35
|
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
|
|
9
|
4933
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
|
252,63
|
0,00
|
252,63
|
252,63
|
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
|
|
1
|
4932
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 027/2019.
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
|
1
|
4931
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI. - VIAGEM A ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 01/2019.
|
3.727,60
|
0,00
|
3.727,60
|
3.727,60
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
4930
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.
|
1.050,00
|
0,00
|
1.050,00
|
1.050,00
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
|
1
|
4929
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 027/2019.
|
2.431,90
|
0,00
|
2.431,90
|
2.431,90
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
4928
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 028/2019.
|
2.812,30
|
0,00
|
2.812,30
|
2.812,30
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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