|
1
|
5027
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA FESTA DA MELANCIA/2019.
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2.200,00
|
0,00
|
2.200,00
|
2.200,00
|
JEFERSON DUARTE DA SILVA
|
|
1
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5026
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA FESTA DA MELANCIA/2019.
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2.300,00
|
0,00
|
2.300,00
|
2.300,00
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RAIMUNDA EDIANE MENEZES DE SOUZA
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|
1
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5025
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NA ORGANIZAÇÃO DOS CAMAROTES NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA FESTA DA MELANCIA/2019.
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2.200,00
|
0,00
|
2.200,00
|
2.200,00
|
LEANDRO CAMPOS MORAES
|
|
1
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5024
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CAMARINS NO PALCO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA FESTA DA MELANCIA/2019.
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1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
JEANE MATOS LAGOS
|
|
1
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5023
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOCE E SALGADOS. - LANCHE TIPO 02/BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019.
|
1.515,00
|
0,00
|
1.515,00
|
1.515,00
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
|
1
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5022
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO 1 - MARMITEX, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA. - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SEGURANÇAS E A COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DA MELANCIA/2019, CONFORME PREGÃO PRESE
|
6.665,00
|
0,00
|
6.665,00
|
6.665,00
|
FRANCENILDO BATISTA BOTELHO
|
|
1
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5021
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOCE E SALGADOS. - LANCHE TIPO 02/BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019.
|
640,00
|
0,00
|
640,00
|
640,00
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
|
1
|
5020
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOCE E SALGADOS. - LANCHE TIPO 02/BOLOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019.
|
718,75
|
0,00
|
718,75
|
718,75
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
|
1
|
5019
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E DE CARGAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. LOTE 01/FLUVIAL: TRANSPORTE DE BARCO: VOLUMES DE MEDIO E PEQUENO PORTE NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ/MANI
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
|
1
|
5018
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: CAÇAMBA VOLKS WAGEN 26280 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 1
|
21.700,00
|
0,00
|
21.700,00
|
21.700,00
|
S.A. DE SOUZA
|
|
1
|
5017
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
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900,00
|
0,00
|
900,00
|
900,00
|
SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA
|
|
1
|
5016
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CENTRO DA CIDADE.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
ALAN ROSAS BENTES
|
|
1
|
5015
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CENTRO DA CIDADE.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
ANTONIO ROBSON RIBEIRO DO PRADO
|
|
1
|
5014
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA CAPINA DO CENTRO DA CIDADE.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
VALCINEY MELO DE FREITAS
|
|
1
|
5013
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE: IDENTIDADE, CARTEIRA DE TRABALHO E CERTIFICADO DE RESERVISTA, EM AÇÃO DA SEMPS NA VIAGEM AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
800,00
|
ROSILDO BRASIL PINTO
|
|
1
|
5012
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB - LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 LOTE - 01, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/ASCOM.
|
995,00
|
0,00
|
995,00
|
995,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
5011
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB - LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 LOTE - 01, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/CONSELHO TUTELAR.
|
995,00
|
0,00
|
995,00
|
995,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
5010
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB - LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 LOTE - 01, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/INSPEÇÃO MUNICIPAL.
|
995,00
|
0,00
|
995,00
|
995,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
5009
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
|
|
1
|
5008
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/RIO ATININGA E ESCOLA M Nª Sª DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI.
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
JHON KENNEDY LOPES DA SILVA
|