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1
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4987
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI/MELHORAMENTO DAS VICINAIS E DA VILA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 - LOTE 02.
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16.933,00
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0,00
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16.933,00
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16.933,00
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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1
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4986
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESSÃO DO USO DOS SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO, RH, ESTOQUE, COMPRAS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2019. RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.
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14.973,00
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0,00
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14.973,00
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14.973,00
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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1
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4985
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 - LOTE 02/DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI. - SERVIÇOS DO CAMINHÃO PIPA.
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5.175,00
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0,00
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5.175,00
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5.175,00
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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1
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4984
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI/COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 - LOTE 02.
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10.023,50
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0,00
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10.023,50
|
10.023,50
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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|
1
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4983
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019. LOTE 13/MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO/SEMED.
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1.548,00
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0,00
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1.548,00
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1.548,00
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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1
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4982
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO
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2.110,00
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0,00
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2.110,00
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2.110,00
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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1
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4981
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS DE RÁDIO MENSAL, ESPORTE PARA RÁDIO E CARROS DE SOM, VT'S DE 030S E 2,00MIN., SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, INFORMATIVOS IMPRESSOS, EQUIPES DE TV E RÁDIO, APRESENTAÇÃO (MESTRE
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22.985,00
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0,00
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22.985,00
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22.985,00
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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1
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4980
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PARA 5.000 PESSOAS)POR EVENTO, SONORIZAÇÃO DE ARTISTAS NACIONAIS, ILUMINAÇÃO, TENDA ABERTA E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019
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99.200,00
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0,00
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99.200,00
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99.200,00
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
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1
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4979
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE (ESTRUTURA DE SOM PARA 2.000 PESSOAS)POR EVENTO COM EQUIPAMENTO DE PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 EVENTOS/SEMCULT, FESTA DA MELANC
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12.800,00
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0,00
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12.800,00
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12.800,00
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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|
1
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4978
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL BENEFICIADO O SENHOR ADEMILTON MENEZES TEIXEIRA, CONFORME PARECER TÉCNICO DE 03/10/2019.
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316,00
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0,00
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316,00
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316,00
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VANDERLEY PEREIRA GIMA
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|
1
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4977
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ÁRVORE DAS PRAÇAS MUNICIPAIS.
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1.810,00
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0,00
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1.810,00
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1.810,00
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MANOEL ALVES BRANDAO
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|
1
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4976
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ÁRVORE DAS PRAÇAS MUNICIPAIS.
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1.810,00
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0,00
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1.810,00
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1.810,00
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ABELARDO DE OLIVEIRA GAMA
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1
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4975
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O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES, E SALGADOS. TIPO 01/REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS. - AÇÃO SOCIAL DA EQUIPES DA SEMPS NA FESTANA DA MELANCIA/2019, CONFORME PREG
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475,00
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0,00
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475,00
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475,00
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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1
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4974
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB - LINK MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 LOTE - 01,SECRETARIA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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995,00
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0,00
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995,00
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995,00
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S V DE OLIVEIRA
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1
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4973
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB - LINK MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 LOTE - 02,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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995,00
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0,00
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995,00
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995,00
|
S V DE OLIVEIRA
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1
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4972
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 001/2019.
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396,50
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0,00
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396,50
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396,50
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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1
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4971
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB - CRAS, 1LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, LOTE - 02 - CRAS.
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5.995,00
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0,00
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5.995,00
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5.995,00
|
S V DE OLIVEIRA
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|
1
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4970
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LETREIROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINOS GALDINO DE MELO (ARENA)
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1.100,00
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0,00
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1.100,00
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1.100,00
|
RODRIGO SOUZA DE SOUZA
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1
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4969
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO TRECHO ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA (COMUNIDADE DO ESTIRÃO) ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO (ALDEIA MALOCA RIO MANICORÉ).
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1.200,00
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0,00
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1.200,00
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1.200,00
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JOAQUIM FREITAS CAETANO
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1
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4968
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ASCOM.
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
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CRISTINA LEITE CAMPOS
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