| Empenho | Tipo | Data | Descrição | Val.Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Credor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5047 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD. | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | V GOMES DE OLIVEIRA |
| 1 | 5046 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA |
| 1 | 5045 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCADA NA COMUNIADADE DE VISTA ALEGRE/MATAURÁ. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | CLEUDSON FRANÇA MESSIAS |
| 1 | 5044 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAD COMISSIONADOS CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 6.294,00 | 0,00 | 6.294,00 | 6.294,00 | FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS |
| 1 | 5043 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | FOPAG - PREFEITO E VICE PREFEITO |
| 1 | 5042 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE OUTUBRO 2019. | 104.913,84 | 0,00 | 104.913,84 | 104.913,84 | FOPAG GUARDA MUNICIPAL |
| 1 | 5041 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE TEMPORÁRIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | FOPAG - GABINETE TEMPORÁRIOS |
| 1 | 5040 | O | 01/10/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS, CONCERNENTE AO 13ºSALARIO EM OUTUBRO DE 2019. . |
7.710,13 | 0,00 | 7.710,13 | 7.710,13 | FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS |
| 1 | 5039 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 16.994,00 | 0,00 | 16.994,00 | 16.994,00 | FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS |
| 1 | 5038 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS |
| 1 | 5037 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS |
| 8 | 5036 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS ZONA URBANA. | 21.060,81 | 0,00 | 21.060,81 | 21.060,81 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
| 1 | 5035 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTAS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | FOPAG - BOLSISTAS |
| 1 | 5034 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTAS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | FOPAG - BOLSISTAS |
| 1 | 5033 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE PORTÕES DE FERRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO. | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | ANTERO DE OLIVEIRA LEAL |
| 1 | 5032 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEMINFRA. | 2.390,00 | 0,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | ANTERO DE OLIVEIRA LEAL |
| 8 | 5031 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS ZONA URBANA. | 22.265,02 | 0,00 | 22.265,02 | 22.265,02 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
| 1 | 5030 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019. | 233,80 | 0,00 | 233,80 | 233,80 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
| 1 | 5029 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA BANDA EDUARDO DORNELAS. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | PAULO HENRIQUE MELO DO NASCIMENTO |
| 1 | 5028 | O | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE PLANTÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DIURNA E NOTURNA POR OCASIÃO DA XXIV EXPOMANI E XXVI FESTA DA MELANCIA 2019. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA |