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1
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4907
|
O
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16/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PROJETO GESTÃO DO CONHECIMENTO ESCOLAR, ALFABETIZAÇÃO E FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA, NO PERÍODO DE 17/09 A 20/09/2019. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL,CONFORME PORTARIA DE
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960,00
|
0,00
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960,00
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960,00
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PAULINA ELEUTERIO DA COSTA
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1
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4906
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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1.309,00
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0,00
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1.309,00
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1.309,00
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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|
1
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4905
|
O
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16/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, PELA NA APLICAÇÃO EM TEMPO HABIL.
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316.472,74
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0,00
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316.472,74
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316.472,74
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
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1
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4904
|
O
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16/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PROJETO GESTÃO DO CONHECIMENTO ESCOLAR, ALFABETIZAÇÃO E FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA, NO PERÍODO DE 17/09 A 20/09/2019. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL,CONFORME PORTARIA DE
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1.658,88
|
0,00
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1.658,88
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1.658,88
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NARA NIDIA BENTES DA SILVA
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1
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4900
|
O
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11/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INTITULADA: O SICON NA GESTÃO DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 12/09 A 14/09/2019. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 119 DE 17
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640,00
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0,00
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640,00
|
640,00
|
ELIVELTON DE OLIVEIRA CUNHA
|
|
1
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4896
|
O
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10/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DARF DE DCTF DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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505,00
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0,00
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505,00
|
505,00
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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1
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4895
|
O
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10/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DE DIVIDA CONTRATUAL, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 10222.720018/2017-27.
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49.551,70
|
0,00
|
49.551,70
|
49.551,70
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL/INSS
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|
1
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4894
|
O
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10/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIVIDA CONTRATUAL, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 10222.720018/2017-27.
|
323.168,40
|
0,00
|
323.168,40
|
323.168,40
|
RECEITA FEDERAL DO BRASIL/INSS
|
|
1
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4893
|
O
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10/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNICME NA CIDADE DE MANAUS - AM. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 118 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019, NO PERÍOD
|
960,00
|
0,00
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960,00
|
960,00
|
ADEMAR ABREU DO CARMO
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|
1
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4882
|
O
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03/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA A LIBERAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NA EXPOMANI E FESTA DA MELANCIA NA CIDADE DE MANAUS,CONFORME PORTARIA
|
1.152,00
|
0,00
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1.152,00
|
1.152,00
|
PAULO ROBERTO FERREIRA BARROS
|
|
6
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4870
|
G
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02/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISTOLA DE COMPRESSÃO QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIÇOS DO MATADOURO MUNICPAL, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº241/2019.
|
4.800,00
|
0,00
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4.800,00
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4.800,00
|
JOSE CAMPOS DA ROCHA JUNIOR
|
|
1
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4869
|
O
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02/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME DISCRIMINADO.
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1.250,00
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0,00
|
1.250,00
|
1.250,00
|
RAIMUNDO MIRANDA BACURY
|
|
1
|
4868
|
O
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02/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOMANI/2019 NESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM.
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300,00
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0,00
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300,00
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300,00
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ADAF-AM AGENCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL
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|
20
|
4867
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORE.
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560,26
|
0,00
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560,26
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560,26
|
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
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1
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4866
|
O
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02/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE CESSÃO DO USO DOS SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS, PATRIMONIO, RH, ESTOQUE, COMPRAS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2019. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.
|
14.973,00
|
0,00
|
14.973,00
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14.973,00
|
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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|
1
|
4865
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01)UMA PLASTIFICADORA A4 FGK 230.
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930,00
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0,00
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930,00
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930,00
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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1
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4864
|
O
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02/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GÁS (CARGA 13 KG) - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2019
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5.700,00
|
0,00
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5.700,00
|
5.700,00
|
N.BENTES DA SILVA - ME
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|
1
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4863
|
O
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02/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESNCIAL Nº004/2019.
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70,00
|
0,00
|
70,00
|
70,00
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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|
1
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4862
|
O
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02/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019.
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209,80
|
0,00
|
209,80
|
209,80
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J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP
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|
1
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4861
|
O
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02/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA TRATAR ASSUSNTOS RELACIONADOS A CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA DA UNIÃO DO MUNICÍPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM. ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAG
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1.152,00
|
0,00
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1.152,00
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1.152,00
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MARCOS ANDRÉ PAIXÃO ANGELIM
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