|
1
|
6529
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS E TURBOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº036/2019.
|
7.390,00
|
0,00
|
7.390,00
|
7.390,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
6528
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANÁLISE GERAL E ESTRATÉGIA TÁTICA GOVERNAMENTAL.
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10.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
|
|
1
|
6527
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2019.
|
1.595,00
|
0,00
|
1.595,00
|
1.595,00
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
|
1
|
6526
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2019.
|
5.104,00
|
0,00
|
5.104,00
|
5.104,00
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
|
1
|
6525
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2019.
|
2.143,50
|
0,00
|
2.143,50
|
2.143,50
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
6523
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA Á ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MANICORÉ, DESTINADO A SISÁGUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº03/2019 E CONTRATO 094/2019.
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
800,00
|
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
|
|
1
|
6522
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DO PRÉDIO DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO NA TV PEDRO TINOCO.
|
370,00
|
0,00
|
370,00
|
370,00
|
JOANYR PARENTE LABORDA
|
|
1
|
6521
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 03 DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2019.
|
335,20
|
0,00
|
335,20
|
335,20
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
|
1
|
6520
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 03 DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2019.
|
2.490,00
|
0,00
|
2.490,00
|
2.490,00
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
|
17
|
6518
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS POÇOS MUNICIPAIS.
|
74.635,61
|
0,00
|
74.635,61
|
74.635,61
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
1
|
6517
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
|
1.784,00
|
0,00
|
1.784,00
|
1.784,00
|
W DE SÁ RIBEIRO
|
|
1
|
6516
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS DO SETOR DE LOGÍSTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.
|
1.590,00
|
0,00
|
1.590,00
|
1.590,00
|
AMANCIO BENTES BITENCOURT
|
|
1
|
6515
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº009/2019.
|
3.534,00
|
0,00
|
3.534,00
|
3.534,00
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
6514
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2019, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
4.330,00
|
0,00
|
4.330,00
|
4.330,00
|
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
|
|
22
|
6513
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.
|
1.565,27
|
0,00
|
1.565,27
|
1.565,27
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
1
|
6512
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2019.
|
2.994,00
|
0,00
|
2.994,00
|
2.994,00
|
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
|
|
1
|
6511
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM PARABRISA TRAZEIRO COM FORNECIMENTODO MATERIAL.
|
550,00
|
0,00
|
550,00
|
550,00
|
ERIBERTO RIBEIRO DA SILVA
|
|
17
|
6510
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS POÇOS MUNICIPAIS.
|
77.892,19
|
0,00
|
77.892,19
|
77.892,19
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
1
|
6509
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.
|
650,00
|
0,00
|
650,00
|
650,00
|
WESTERLEY LABORDA MOTA
|
|
1
|
6508
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
ADRIANO MAIA DA SILVA
|