| Empenho | Tipo | Data | Descrição | Val.Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Credor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6347 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2019. | 1.075,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
| 0 | 6346 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2019. | 717,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
| 1 | 6345 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 26.402,00 | 0,00 | 26.402,00 | 26.402,00 | FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180) |
| 1 | 6344 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAD COMISSIONADOS CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 9.058,00 | 0,00 | 9.058,00 | 9.058,00 | FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS |
| 1 | 6343 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | FOPAG - PREFEITO E VICE PREFEITO |
| 1 | 6342 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE TEMPORÁRIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | FOPAG - GABINETE TEMPORÁRIOS |
| 1 | 6341 | O | 02/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS, CONCERNENTE AO DEZEMBRO DE 2019. . |
7.171,90 | 0,00 | 7.171,90 | 7.171,90 | FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS |
| 1 | 6340 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 5.664,67 | 0,00 | 5.664,67 | 5.664,67 | FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS |
| 1 | 6339 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS |
| 1 | 6338 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 7.366,66 | 0,00 | 7.366,66 | 7.366,66 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS |
| 1 | 6337 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTAS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | FOPAG - BOLSISTAS |
| 1 | 6336 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTAS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | FOPAG - BOLSISTAS |
| 1 | 6335 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB - LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019 LOTE - 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/SISÁGUA. | 995,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | S V DE OLIVEIRA |
| 1 | 6334 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA |
| 27 | 6333 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. | 103.316,77 | 0,00 | 103.316,77 | 103.316,77 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
| 1 | 6332 | G | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, CENTRO PASTORAL PADRE ROMANO LOCALIZADO AO LADO DA PARÓQUIA Nª Sª AUXILIADORA DESTINADO A ATIVIDADE E OFICINAS DO PROJETO ACESSUAS TRABALHO. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | PARÓQUIA Nª SRª AUXILIADORA(DIOCESE HUMAITÁ) |
| 1 | 6331 | G | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDDAE COMO AMBIENTE EDUCACIONAL COMPOSTO POR CAUSA DA SAA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA SÃO JOSÉ, VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ-SEMED- COMPLEMENTO DO EMPENHO 1827 REFERENT | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | FLORIANO ANACLETO DIAS CIDADE |
| 1 | 6330 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | RICARDO DE SOUZA FERREIRA |
| 1 | 6329 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORE,O COMPLEMENTO DO EMPENHO 179 REFERENTE AO CONTRATO Nº008/2019. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA |
| 1 | 6328 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS /SEMINFRI,MELHORAMENTO DAS VICINAIS E DA VILA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019 LOTE 02. | 17.387,00 | 0,00 | 17.387,00 | 17.387,00 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |