| Empenho | Tipo | Data | Descrição | Val.Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Credor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6187 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019. - DESTINA -SE A MANUTENÇÃO DE VEICULO MEDIO PORTE SEMINFRI/S - 10 AMBULANCIA NO DISTRITO DE MATUPI | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | R M TAVARES FILHO |
| 1 | 6186 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NA PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DE VARADOURO MORERA. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | EVERTON PINHEIRO DA SILVA |
| 1 | 6185 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMARA FRIGORIFICA NA FEIRA COBERTA JOSÉ RUI VIEIRA. | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | EDUARDO BRITO DA FONSECA |
| 1 | 6184 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DA GUARRA MUNICIPAL. | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | MARIA CECILIA FLORIANO DA SILVA |
| 1 | 6183 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DA ALDEIA TERRA PRETA PARA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - BOM DESTINO LOCALIZADA RIO MATAURA, NO TURNO VESPERTINO. | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233 |
| 1 | 6182 | O | 02/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM, CONTRATO Nº268/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº007/2019. |
94.770,75 | 0,00 | 94.770,75 | 94.770,75 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| 1 | 6181 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESSÃO DO USO DOS SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO, RH, ESTOQUE, COMPRAS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2019. RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019. | 24.973,00 | 0,00 | 24.973,00 | 24.973,00 | CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| 1 | 6180 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 56/2018. TREINAMENTO DAS EQUIPES DE CADASTRADORES DO BCI - BOLETIM IMOBILIÁRIO (IPTU) E BEA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | O S M CONSUTORIA, A E TREINAMENTO EIRELI |
| 1 | 6179 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGEM INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS E TERRESTRE DE CARGAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PREÇO Nº 020/2019 - LOTE 03/AÉREO: PASSAGENS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEM | 4.753,00 | 0,00 | 4.753,00 | 4.753,00 | NEISON R. DA COSTA - ME |
| 1 | 6178 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO,BARREIRA DO CURUÇA, LOCALIZADA NO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | NILTON PACHECO FERREIRA |
| 1 | 6177 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BASE PARA GRUPO GERADOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | A. DE OLVEIRA LEAL - ME |
| 1 | 6176 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS DE CERTIDÕES NEGATIVAS E CERTIDÕES DE REGISTRO DE NASCIMENTO E 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 1.404,50 | 0,00 | 1.404,50 | 1.404,50 | CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ |
| 1 | 6175 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GRUPO GERADOR. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | A. DE OLVEIRA LEAL - ME |
| 1 | 6174 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAÇÃO SOCIAL. | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
| 1 | 6173 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 2º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017-CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME |
| 1 | 6172 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMGOV. AO GABINETE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO Nº003/2019. | 15.808,55 | 0,00 | 15.808,55 | 15.808,55 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
| 1 | 6171 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/SEMINFRI, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº003/2019. | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
| 1 | 6170 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURIDICO DE 02/12/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2901/2019. | 3.315,56 | 0,00 | 3.315,56 | 3.315,56 | ROSIMAR LOBATO GARCIA |
| 1 | 6169 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BALSA CONSTRUÍDA EM AÇO, PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS E PASSAGEIROS, LOCALIZADA NO PORTOBRÁS NO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 265/2018. | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | N BENTES DA SILVA - EPP |
| 1 | 6168 | O | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES |