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1
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6207
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNA DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. C
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1.100,00
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0,00
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1.100,00
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1.100,00
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NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
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1
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6206
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, MODELO PF/A3 3 ANOS (CARTÃO COM CHIP - #029461 USUÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ).
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843,00
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0,00
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843,00
|
843,00
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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1
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6205
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019.
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2.880,00
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0,00
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2.880,00
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2.880,00
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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1
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6204
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019.
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2.100,00
|
0,00
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2.100,00
|
2.100,00
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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|
1
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6203
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019.
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4.878,00
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0,00
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4.878,00
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4.878,00
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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1
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6202
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019, DESTINA-SE A SEMPS - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR DO CRAS/SALA CADUNICO.
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714,00
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0,00
|
714,00
|
714,00
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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|
1
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6201
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COLETES ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS.
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5.100,00
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0,00
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5.100,00
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5.100,00
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DIONE LEITE BRAGA CORTE E COSTURA MEI
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|
1
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6200
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO PRÉDIO PREFEITURA.
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500,00
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0,00
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500,00
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500,00
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MOACIR BATISTA BACURY FILHO
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1
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6199
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO GERAL GERADOR ELÉTRICO DE 10 KVA DA COMUNIDADE DE ITAITUBA.
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1.650,00
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0,00
|
1.650,00
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1.650,00
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EFRAIM CARVALHO SALES
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1
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6198
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE DA CIDADE DE HUMAITÁ-AM PARA O DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/MANICORÉ.
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650,00
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0,00
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650,00
|
650,00
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JADER JAMES COLARES DA ROCHA JUNIOR
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1
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6197
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB - CRAS - 1 LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019, LOTE - 02 - CRAS.
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5.995,00
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0,00
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5.995,00
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5.995,00
|
S V DE OLIVEIRA
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|
1
|
6196
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/20
|
1.200,60
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0,00
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1.200,60
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1.200,60
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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|
1
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6195
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PASSAGEM INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E DE CARGAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 - LOTE 01/BARCO: PASSAGENS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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839,40
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0,00
|
839,40
|
839,40
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E MAIA DE FRANÇA
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1
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6194
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019, DESTINA-SE A SEMPS - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR DO CRAS.
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2.658,00
|
0,00
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2.658,00
|
2.658,00
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
|
1
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6193
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DE BOMBAS SUBMERSAS NO MUNICIPIO DE MANICORÉ - SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 E CONTRATO Nº 260/2018.
|
22.894,00
|
0,00
|
22.894,00
|
22.894,00
|
F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
|
|
1
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6192
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS: MERCEDES BENS NPS 3245 E MERCEDES BENS O
|
16.400,00
|
0,00
|
16.400,00
|
16.400,00
|
S.A. DE SOUZA
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|
1
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6191
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB LINK MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019, LOTE - 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
3.995,00
|
0,00
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3.995,00
|
3.995,00
|
S V DE OLIVEIRA
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|
1
|
6190
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D´GUA E ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASCOM.
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953,00
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0,00
|
953,00
|
953,00
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LORIVALDO RODRIGUES VAZ JUNIOR
|
|
1
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6189
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 037/2019.
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1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242
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|
1
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6188
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019 LOTE 02.-MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A SEMINFRI/MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MAT
|
18.585,50
|
0,00
|
18.585,50
|
18.585,50
|
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
|