|
1
|
6327
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA A MATUPI. BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO, ÁREA INDIGENA, LINHA DOS BAIANOS E UNIÃO NO SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
|
48.801,90
|
0,00
|
48.801,90
|
48.801,90
|
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
|
|
36
|
6326
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS ZONA URBANA.
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116.902,57
|
0,00
|
116.902,57
|
116.902,57
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
1
|
6325
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019.
|
124,98
|
0,00
|
124,98
|
124,98
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
6324
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO.
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1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
MARIA AUXILIADORA MENDES DOCE
|
|
1
|
6323
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019.
|
546,00
|
0,00
|
546,00
|
546,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
6322
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.
|
602,28
|
0,00
|
602,28
|
602,28
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
6321
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ATIVIDADE COM OS REFERENCIADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
ICARO DE CASTRO CORDEIRO
|
|
1
|
6320
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019.
|
152,00
|
0,00
|
152,00
|
152,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
6319
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019. DESTINA-SE A SEMPS/SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FEL
|
2.900,00
|
0,00
|
2.900,00
|
2.900,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
|
1
|
6318
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
|
|
1
|
6317
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
|
|
1
|
6316
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
MARCELO RIBEIRO DE LIMA
|
|
1
|
6315
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA AREA DO TERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
|
|
1
|
6314
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA OBSTRUÇÃO E CONCERTO DE BUEIROS NA TRAV. MARIA BOM FIM BAIRRO DO ROSARIO.
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2.600,00
|
0,00
|
2.600,00
|
2.600,00
|
MAURO BENEDITO DOS SANTOS DE SOUZA
|
|
1
|
6313
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019.
|
2.100,00
|
0,00
|
2.100,00
|
2.100,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
6312
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO FILTRO SALTA Z NA COMUNIDADE DE TERRA PRETA DO CAPAÑA.
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1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
JURACY PARENTE LABORDA FILHO
|
|
1
|
6311
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESCADA DA FEIRA DA SANTA LUZIA.
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2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
JOANYR PARENTE LABORDA
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|
1
|
6310
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DAS RUAS RIO AMAPA E TRAVESSA MANAUS NO BAIRRO SANTO ANTONIO.
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
MANUEL VALTER CAETANO DA SILVA
|
|
1
|
6309
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
|
|
1
|
6308
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF/SETOR DE TRIBUTOS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
IANE SODRÉ NUNES
|