|
|
1
|
1506
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 1.389,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA Mais ...
|
58062.0
|
08.243.0034
|
56
|
2.107
|
315
|
3.3.90.30.99.00.00.00
|
|
|
1
|
1507
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 1.698,40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA Mais ...
|
58062.0
|
08.243.0034
|
56
|
2.107
|
319
|
4.4.90.52.99.00.00.00
|
|
|
1
|
1508
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 234,50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA Mais ...
|
58062.0
|
08.243.0034
|
56
|
2.107
|
315
|
3.3.90.30.99.00.00.00
|
|
|
1
|
1509
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 112,30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS Mais ...
|
46513.0
|
04.122.0011
|
100
|
2.003
|
20
|
3.3.90.30.99.00.00.00
|
|
|
1
|
1510
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 24,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS Mais ...
|
46513.0
|
13.392.0071
|
100
|
2.042
|
169
|
3.3.90.30.99.00.00.00
|
|
|
1
|
1511
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 78,96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS Mais ...
|
46513.0
|
04.123.0011
|
100
|
2.011
|
68
|
3.3.90.30.99.00.00.00
|
|
|
1
|
1512
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 300,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS Mais ...
|
46513.0
|
04.122.0011
|
100
|
2.003
|
20
|
3.3.90.30.99.00.00.00
|
|
|
1
|
1513
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 846,69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS Mais ...
|
46513.0
|
10.122.0011
|
100
|
2.045
|
193
|
3.3.90.30.99.00.00.00
|
|
|
1
|
1514
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 9.000,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS Mais ...
|
46513.0
|
08.122.0011
|
100
|
2.048
|
215
|
3.3.90.39.99.99.00.00
|
|
|
1
|
1515
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 9.000,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS Mais ...
|
46513.0
|
08.122.0011
|
100
|
2.048
|
215
|
3.3.90.39.99.99.00.00
|
|
|
1
|
1516
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 9.000,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS Mais ...
|
46513.0
|
08.122.0011
|
100
|
2.048
|
215
|
3.3.90.39.99.99.00.00
|
|
|
1
|
1517
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 39,70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AOS Mais ...
|
46324.0
|
04.123.0011
|
100
|
2.011
|
68
|
3.3.90.30.60.00.00.00
|
|
|
1
|
1518
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 35.800,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMINHÃO BASCULANTE, (FORD2422)MOTOR: A DIESEL, Mais ...
|
46324.0
|
15.451.0011
|
100
|
2.053
|
234
|
3.3.90.39.99.99.00.00
|
|
|
1
|
1519
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 1.426,23
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ...
|
46404.0
|
12.361.0062
|
80
|
2.077
|
163
|
3.3.90.30.07.00.00.00
|
|
|
1
|
1520
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 4.750,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS, DESTIN Mais ...
|
46324.0
|
17.122.0011
|
100
|
2.054
|
441
|
4.4.90.52.35.00.00.00
|
|
|
1
|
1521
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 3.136,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES TIPO 2 - SELF SERVICE, DESTINADOS AOS Mais ...
|
46324.0
|
18.122.0011
|
100
|
2.058
|
296
|
3.3.90.30.99.00.00.00
|
|
|
1
|
1522
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 1.045,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, Mais ...
|
46324.0
|
04.122.0011
|
100
|
2.007
|
53
|
3.3.90.36.99.99.00.00
|
|
|
1
|
1523
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 30.800,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ...
|
46404.0
|
12.361.0070
|
80
|
2.076
|
162
|
3.3.90.30.07.00.00.00
|
|
|
1
|
1524
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 76.556,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ...
|
46404.0
|
12.361.0062
|
80
|
2.077
|
163
|
3.3.90.30.07.00.00.00
|
|
|
1
|
1525
|
O
|
01/07/2021
|
R$ 7.444,00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ...
|
46404.0
|
12.361.0062
|
80
|
2.075
|
161
|
3.3.90.30.07.00.00.00
|