Exibindo 2521 - 2540 de 3868
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1526 O 01/07/2021 R$ 19.985,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1527 O 01/07/2021 R$ 1.786,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mais ... 46324.0 15.122.0011 100 2.055 250 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1528 O 01/07/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA BIBLIOTECA JUNTO A Mais ... 46324.0 13.392.0071 100 2.042 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1529 O 01/07/2021 R$ 894,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE PEÇAS DE AR CONVENCIONAL GAVETA 18.000 Mais ... 46324.0 11.331.0011 100 2.106 291 3.3.90.39.99.99.00.00
1 1530 O 01/07/2021 R$ 1.883,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE PEÇAS DE AR CENTRAL SPLIT 60.000BTUS, Mais ... 46324.0 08.122.0011 100 2.048 215 3.3.90.39.99.99.00.00
1 1531 O 01/07/2021 R$ 2.840,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAL, ELÉTRICO Mais ... 46324.0 17.122.0011 100 2.054 434 3.3.90.30.26.00.00.00
1 1532 O 01/07/2021 R$ 955,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DA Mais ... 46324.0 12.361.0011 100 2.015 113 3.3.90.36.25.00.00.00
1 1533 O 01/07/2021 R$ 271,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AO P Mais ... 46324.0 27.122.0011 100 2.056 273 3.3.90.30.26.00.00.00
1 1534 O 01/07/2021 R$ 596,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DES CAIXAS DE GORDU Mais ... 46324.0 12.361.0011 100 2.015 113 3.3.90.36.25.00.00.00
1 1535 O 01/07/2021 R$ 3.099,32 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, RETROGRÁFICOS E C Mais ... 46324.0 08.122.0011 100 2.048 211 3.3.90.30.99.00.00.00
1 1536 O 01/07/2021 R$ 49,52 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AOS Mais ... 46324.0 08.122.0011 100 2.048 211 3.3.90.30.60.00.00.00
1 1537 O 01/07/2021 R$ 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDU Mais ... 46324.0 12.361.0011 100 2.015 113 3.3.90.36.25.00.00.00
1 1538 O 01/07/2021 R$ 309,32 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA Mais ... 46324.0 04.122.0011 100 2.007 54 3.3.90.39.99.99.00.00
1 1539 O 01/07/2021 R$ 12.158,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E EQUIPAMENTOS, DESTINADO Mais ... 46324.0 20.605.0011 100 2.014 83 3.3.90.30.99.00.00.00
1 1540 O 01/07/2021 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO1- SELF-SERVICE, DES Mais ... 46513.0 18.122.0011 100 2.058 296 3.3.90.30.99.00.00.00
1 1541 O 01/07/2021 R$ 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO 1- SELF-SERVICE, DE Mais ... 46513.0 18.122.0011 100 2.058 296 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1542 O 01/07/2021 R$ 6.360,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO 1- SELF-SERVICE, DE Mais ... 46513.0 04.122.0011 100 2.007 49 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1543 O 01/07/2021 R$ 1.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO 1- SELF-SERVICE, DE Mais ... 51978.0 07.244.0034 56 2.064 309 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1544 O 01/07/2021 R$ 10.445,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VINHETA DE ATÉ 60 SEGUNDOS, JUNTO A SECRETARIA Mais ... 46324.0 13.392.0071 100 2.042 173 3.3.90.39.99.99.00.00
1 1545 O 01/07/2021 R$ 2.185,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LESER PRO MFP ( TROCA Mais ... 46324.0 04.123.0011 100 2.011 72 3.3.90.39.99.99.00.00
Total: R$ 69.796,91