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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
01-08-2017
20-10-2017
Estimativo
505.00
627
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
01-08-2017
20-10-2017
Estimativo
505.00
627
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
01-08-2017
20-10-2017
Estimativo
505.00
627
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
01-08-2017
20-10-2017
Estimativo
505.00
627
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
01-08-2017
20-10-2017
Estimativo
505.00
781
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.
02-10-2017
31-10-2017
40,000.00
117
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO.
01-02-2017
06-10-2017
Global
10,000.00
6
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017.
02-01-2017
10-10-2017
Estimativo
4,603.87
835
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA COMFORME PP002/2017.
16-10-2017
19-10-2017
14,400.00
831
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
13-10-2017
19-10-2017
10,520.00
832
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA EM MANUTENÇÃO DAS UBS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
13-10-2017
23-10-2017
33,561.75
821
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
06-10-2017
23-10-2017
76,542.50
782
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.
02-10-2017
19-10-2017
30,055.00
783
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. PP002/2017.
02-10-2017
10-10-2017
4,511.50
829
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
10-10-2017
18-10-2017
13,500.00
822
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
06-10-2017
16-10-2017
11,500.10
816
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
04-10-2017
11-10-2017
5,900.00
784
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
02-10-2017
06-10-2017
7,000.00
784
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
02-10-2017
06-10-2017
0.02
785
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.