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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
15-11-2017
13-12-2017
26,010.00
735
DAYVID MENDES MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS, CAÇAMBAS E CARROS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2017.
01-09-2017
13-11-2017
8,500.00
896
JOSÉ GOMES DE AMORIN
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 19/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
10-11-2017
10-11-2017
900.00
856
EUDIMAR BEZERRA BRAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 01 A 14/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
01-11-2017
01-11-2017
1,260.00
834
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017.
15-10-2017
03-11-2017
Global
12,000.00
834
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017.
15-10-2017
08-11-2017
Global
3,000.00
897
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 10 A 15/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
10-11-2017
10-11-2017
540.00
894
NADIA MARQUES TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 10 A 21/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
09-11-2017
09-11-2017
1,080.00
898
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 09 A 23/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
10-11-2017
10-11-2017
1,350.00
732
LUCILENE PEREIRA FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO - LANCHA - DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
01-09-2017
13-11-2017
Global
1,992.80
326
DMK ASSESSORIA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL POR MEIO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS, INCLUINDO SUPORTE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO PARA A PERFEITA E REGULAR CONTABILIZAÇÃO GERAL EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA LEI COMPLEMENTA 101/200 DO TCE-AM.
27-04-2017
24-11-2017
Global
1,800.00
820
PAULO AFONSO PADILHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
05-10-2017
13-11-2017
3,800.00
805
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO.
02-10-2017
23-11-2017
7,265.05
117
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO.
01-02-2017
22-11-2017
Global
10,000.00
736
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA RESPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO.
01-09-2017
22-11-2017
8,016.88
884
SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS MAO/TFF EM FAVOR DE JOSE MARIA ROCHA JUNIOR E NADIA MARQUES TEIXEIRA.
03-11-2017
06-11-2017
1,416.34
848
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOGISTICA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOS TRECHOS MANAUS/JURUA/COMINIDADES RURAIS/MANAUS.
26-10-2017
16-11-2017
76,250.00
906
GILSON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CIDADE DE TEFÉ, NO PERIODO DE 14 A 22/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
14-11-2017
16-11-2017
810.00
899
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO.
10-11-2017
10-11-2017
540.00
806
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 019/2017.