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VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017.
01-03-2017
20-12-2017
Global
4,000.00
732
LUCILENE PEREIRA FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO - LANCHA - DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE.
01-09-2017
20-12-2017
Global
1,992.80
207
JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017.
01-03-2017
13-12-2017
Global
2,177.80
175
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017.
01-03-2017
06-12-2017
Global
1,992.80
206
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017.
01-03-2017
06-12-2017
Global
1,992.80
169
ROSANGELA LOPES CORDEIRO
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA.
01-03-2017
06-12-2017
Global
4,494.36
116
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA.
01-02-2017
06-12-2017
Global
1,850.00
60
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA.
02-01-2017
06-12-2017
Global
1,000.00
375
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017.
02-05-2017
06-12-2017
Global
1,000.00
59
KECIA MARIA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
02-01-2017
06-12-2017
Global
1,000.00
58
ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
02-01-2017
06-12-2017
Global
1,000.00
209
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017.
01-03-2017
06-12-2017
Global
1,992.80
118
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
01-02-2017
05-12-2017
Global
2,904.80
6
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017.
02-01-2017
24-11-2017
Estimativo
6,245.94
911
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017.
20-11-2017
24-11-2017
Estimativo
1,773.97
854
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
01-11-2017
09-11-2017
32,367.89
855
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COMPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.
01-11-2017
09-11-2017
133,403.95
818
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.
05-10-2017
10-11-2017
9,913.49
819
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO JURUA/TEFE/JURUA.
05-10-2017
10-11-2017
86.50
916
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE PRODUÇÃO, CONFORME PP019/2017.