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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO.
02-05-2017
04-10-2017
Global
1,000.00
292
MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLPBAL PARA PAGAMENTO PARA LOCAÇAO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO CANOA EM ALUMINIO EQUIPADA COM UM MOTOR DE 15 HP.
03-04-2017
04-10-2017
Global
1,000.00
171
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR .
01-03-2017
04-10-2017
Global
1,000.00
373
EDUARDO SEVERINO AUZIER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO.
02-05-2017
04-10-2017
Global
700.00
375
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017.
02-05-2017
04-10-2017
Global
1,000.00
173
EDIMAR DE SOUZA VIANA
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
01-03-2017
04-10-2017
Global
1,305.00
172
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
01-03-2017
04-10-2017
Global
1,305.00
469
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO.
01-06-2017
04-10-2017
Global
1,000.00
211
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017.
01-03-2017
05-10-2017
Global
9,000.00
5
BRADESCO - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017.
02-01-2017
18-10-2017
Estimativo
5,087.62
571
OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA.
03-07-2017
18-10-2017
Global
10,925.00
627
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
01-08-2017
26-10-2017
Estimativo
500.00
627
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
01-08-2017
26-10-2017
Estimativo
500.00
627
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
01-08-2017
26-10-2017
Estimativo
500.00
382
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO.
02-05-2017
31-10-2017
Global
1,500.00
374
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT MODELO ESTRADA COR VERMELHA PLACA NOM 2557, CONFORME CONTRATO.
02-05-2017
04-10-2017
Global
2,455.30
842
NADIA MARQUES TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 20/10 A 03/11DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 20/10/2017.
20-10-2017
20-10-2017
1,080.00
823
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 20 DE OUTUBRO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 06/10/2017.
06-10-2017
06-10-2017
1,350.00
790
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (DOZE) DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 16 DE OUTUBRO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 02/10/2017.
02-10-2017
04-10-2017
4,500.00
791
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.