63 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). 02-01-2017 26-06-2017 Estimativo 106.25
63 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). 02-01-2017 26-06-2017 Estimativo 130.50
511 RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP014/2017. 22-06-2017 28-06-2017 14,284.40
507 AUGUSTA CAJADO DA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PLACAS PARA ESTA SECRETARIA. 19-06-2017 28-06-2017 1,604.55
449 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. 01-06-2017 05-06-2017 6,175.00
409 RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. 15-05-2017 07-06-2017 Global 9,496.00
409 RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. 15-05-2017 06-06-2017 Global 7,980.00
475 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. 02-06-2017 06-06-2017 1,950.00
479 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. 05-06-2017 08-06-2017 1,820.00
371 AC GUIMARAES EIRELI - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. 02-05-2017 09-06-2017 65,338.19
476 JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. 02-06-2017 07-06-2017 4,450.00
450 JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. 01-06-2017 06-06-2017 8,500.00
6 PASEP - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. 02-01-2017 30-06-2017 Estimativo 6,423.46
477 DF DE OLIVEIRA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. 02-06-2017 08-06-2017 2,745.20
496 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. 12-06-2017 16-06-2017 14,265.00
497 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. 12-06-2017 14-06-2017 11,435.00
50 BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. 02-01-2017 19-06-2017 Estimativo 17.60
50 BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. 02-01-2017 23-06-2017 Estimativo 8.80
401 WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. 11-05-2017 09-06-2017 23,049.01
397 WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. 10-05-2017 13-06-2017 1,896.70
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