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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2017.
02-01-2017
28-03-2017
Estimativo
19.27
174
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE.
01-03-2017
10-03-2017
Global
33,537.45
174
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE.
01-03-2017
03-03-2017
Global
19,442.00
62
JANDER DAMASCENO MOTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO.
02-01-2017
01-03-2017
12,003.25
133
AZARIAS SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA DA COMUNIDADE FORTES DA GRAÇAS.
13-02-2017
01-03-2017
5,101.50
149
DAYVID MENDES MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE COLETOR, CAÇAMBA, PÁ, KOMBI, MICRO ONIBUS, ONIBUS E REVISÃO DE ONIBUS.
20-02-2017
02-03-2017
7,001.50
148
STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO PORTO DA CIDADE.
20-02-2017
02-03-2017
7,505.00
114
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.
01-02-2017
02-03-2017
40,000.00
140
DAVIANA FEITOZA MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
17-02-2017
02-03-2017
2,451.00
161
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRAÇA MUNICIPAL DESTA CIDADE.
24-02-2017
02-03-2017
3,002.00
147
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SIMEAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE LANCHAS ESCOLARES.
20-02-2017
02-03-2017
2,702.75
167
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DECRETO DE EMERGENCIA.
27-02-2017
03-03-2017
5,000.00
165
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017.
27-02-2017
03-03-2017
36,000.00
164
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP002/2017.
27-02-2017
03-03-2017
22,755.00
166
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017.
27-02-2017
03-03-2017
27,000.00
154
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA E MESAS PARA ESTA SECRETARIA.
20-02-2017
03-03-2017
5,800.00
153
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUAS, PERNAMANCA, RIPÃO, JANELA, MADEIRA E VISTAS.
20-02-2017
03-03-2017
31,140.00
152
RAIMUNDO FRANCISCO TEIXEIRA MOTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS.
20-02-2017
03-03-2017
6,004.00
151
RAIMUNDO DIEGO DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS NESTE CONSELHO TUTELAR.
20-02-2017
03-03-2017
1,204.60
150
ROZANA PROCOPIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO.