Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE.
28-03-2017
06-04-2017
33,000.00
272
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUA DE PAREDE E ASSOALHO, RIPÃO E PERNAMANCA PARA ESTA SECRETARIA.
28-03-2017
17-04-2017
10,505.00
267
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL, CONFORME PP Nº 002/2017.
28-03-2017
12-04-2017
28,495.00
252
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 004/2017..
20-03-2017
03-04-2017
19,250.00
248
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA.
20-03-2017
03-04-2017
750.00
269
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017.
28-03-2017
11-04-2017
22,030.00
270
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017.
28-03-2017
11-04-2017
13,580.00
264
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
27-03-2017
18-04-2017
9,200.00
265
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
27-03-2017
18-04-2017
10,700.00
263
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
27-03-2017
18-04-2017
18,000.00
169
ROSANGELA LOPES CORDEIRO
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA.
01-03-2017
20-04-2017
Global
4,494.36
278
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS, CONFORME PP Nº 005/2017.
03-04-2017
10-04-2017
50,007.20
310
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 002/2017.
13-04-2017
17-04-2017
10,000.50
311
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA .CONF.PP002/2017.
13-04-2017
17-04-2017
7,135.00
317
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA .CONF.PP002/2017.
24-04-2017
27-04-2017
16,016.50
211
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017.
01-03-2017
10-04-2017
Global
10,000.00
303
NOE RIVAUS GUERRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.
10-04-2017
28-04-2017
3,634.05
117
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO.
01-02-2017
11-04-2017
Global
9,500.00
209
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017.
01-03-2017
12-04-2017
Global
1,992.80
313
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA