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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017.
02-01-2017
30-08-2017
Estimativo
49.40
657
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
08-08-2017
14-08-2017
7,800.00
628
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PP003/2017.
01-08-2017
11-08-2017
2,600.00
629
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP019/2017.
01-08-2017
11-08-2017
6,734.50
561
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
03-07-2017
10-08-2017
15,000.00
562
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
03-07-2017
10-08-2017
20,724.90
50
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
02-01-2017
30-08-2017
Estimativo
65.80
630
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NO TRECHO MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS ASERVIÇO DESTE MUNICIPIO.
01-08-2017
10-08-2017
30,000.00
681
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017.
28-08-2017
31-08-2017
10,498.40
688
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
29-08-2017
31-08-2017
1,952.00
680
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
25-08-2017
28-08-2017
4,400.00
631
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
01-08-2017
09-08-2017
6,000.00
677
FERNANDO RANGEL RODRIGUES AMORIN
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 22/08 A 05/09 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/08/2017.
22-08-2017
23-08-2017
1,350.00
63
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA).
02-01-2017
17-08-2017
Estimativo
43.20
63
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA).
02-01-2017
17-08-2017
Estimativo
43.20
63
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA).
02-01-2017
17-08-2017
Estimativo
43.20
63
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA).
02-01-2017
17-08-2017
Estimativo
57.75
63
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA).
02-01-2017
17-08-2017
Estimativo
43.20
63
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA).
02-01-2017
17-08-2017
Estimativo
57.75
63
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA).