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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017.
02-01-2017
30-08-2017
Estimativo
18,736.84
620
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
01-08-2017
07-08-2017
10,192.90
621
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP019/2017.
01-08-2017
07-08-2017
3,260.00
654
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR.
07-08-2017
14-08-2017
10,369.50
614
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP019/2017.
28-07-2017
08-08-2017
9,411.00
622
ELOY ALVES LOPES - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP018/2017.
01-08-2017
08-08-2017
28,807.39
623
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: DIARIOS DE CLASSE, ENVELOPE TIMBRADO E CAMISAS MANGA CURTA E LONGA PARA ESTA SECRETARIA.
01-08-2017
10-08-2017
54,590.00
651
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
03-08-2017
14-08-2017
22,401.00
624
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
01-08-2017
14-08-2017
52,490.00
652
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
03-08-2017
18-08-2017
4,376.30
670
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017.
14-08-2017
29-08-2017
23,561.00
625
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
01-08-2017
14-08-2017
32,250.00
663
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017.
10-08-2017
17-08-2017
6,500.00
626
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
01-08-2017
07-08-2017
574.10
653
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
04-08-2017
09-08-2017
Global
9,425.90
605
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PINTURA E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL GUILHERME NA COMUNIDADE DE ITUCUMA E ESCOLA SÃO JOSE NA COMUNIDADE DO ARATI, CONFORME CARTA CONVITE 017/2017.
18-07-2017
18-08-2017
Global
97,590.36
452
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
01-06-2017
16-08-2017
Estimativo
699.83
627
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
01-08-2017
03-08-2017
Estimativo
250.00
627
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
01-08-2017
03-08-2017
Estimativo
377.66
627
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.