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VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
01-03-2017
06-09-2017
Global
1,305.00
208
MARIA JOSE LIMA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, Nº 64 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAIXA DIGITAL.
01-03-2017
06-09-2017
Global
1,000.00
478
JUAREZ FERREIRA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF,Nº59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.
02-06-2017
06-09-2017
Global
2,000.00
741
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 22 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 08/09/2017.
08-09-2017
08-09-2017
4,500.00
616
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
01-08-2017
15-09-2017
Estimativo
1,467.40
696
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.
01-09-2017
18-09-2017
29,002.00
746
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. PP007/2017.
11-09-2017
18-09-2017
46,326.00
697
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
01-09-2017
04-09-2017
7,786.60
698
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS PARA ESTA PREFEITURA.
01-09-2017
14-09-2017
1,445.00
605
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PINTURA E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL GUILHERME NA COMUNIDADE DE ITUCUMA E ESCOLA SÃO JOSE NA COMUNIDADE DO ARATI, CONFORME CARTA CONVITE 017/2017.
18-07-2017
22-09-2017
Global
46,964.16
760
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
18-09-2017
22-09-2017
12,900.00
699
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PAAGAMENTO DE 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
01-09-2017
29-09-2017
Global
100,000.00
700
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 3ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.
01-09-2017
08-09-2017
Global
118,242.16
700
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 3ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.
01-09-2017
13-09-2017
Global
28,192.77
767
MARIA CLARETE DA S. GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017.
22-09-2017
22-09-2017
720.00
768
DANIEL DA SILVA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017.
22-09-2017
22-09-2017
720.00
5
BRADESCO - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017.
02-01-2017
26-09-2017
Estimativo
237.82
5
BRADESCO - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017.
02-01-2017
26-09-2017
Estimativo
427.16
9
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS.
02-01-2017
12-09-2017
Global
3,412.50
49
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017.