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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE PORTELINHA .
02-05-2017
15-05-2017
7,505.00
358
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP003/2017.
02-05-2017
05-05-2017
1,134.00
386
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP003/2017.
03-05-2017
05-05-2017
630.00
359
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCADARIA DA FRENTE DA CIDADE.
02-05-2017
15-05-2017
3,581.50
392
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SIMEAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA ESTA SECRETARIA.
08-05-2017
15-05-2017
7,505.00
360
AUGUSTA CAJADO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DA FORTE DAS GRAÇAS.
02-05-2017
12-05-2017
4,740.50
387
ANA PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ESTA SECRETARIA.
03-05-2017
12-05-2017
1,064.00
361
JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PUBLICA DESTA CIDADE.
02-05-2017
12-05-2017
34,500.00
362
ANDREZA BEZERRA PEDROSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA QUADRA DO CENTRO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE.
02-05-2017
11-05-2017
3,044.00
393
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017.
08-05-2017
18-05-2017
450.00
394
ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017.
08-05-2017
18-05-2017
900.00
12
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017.
02-01-2017
24-05-2017
Estimativo
3,471.47
427
RARISON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 30 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 24/05/2017.
24-05-2017
24-05-2017
630.00
424
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO PERIODO DE 23/05 A 05/06 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 23/05/2017.
23-05-2017
24-05-2017
4,500.00
50
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
02-01-2017
31-05-2017
Estimativo
111.20
8
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
02-01-2017
10-05-2017
Estimativo
690.00
363
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.
02-05-2017
23-05-2017
40,000.00
9
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS.
02-01-2017
11-05-2017
Global
3,412.50
340
RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE DE UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
02-05-2017
10-05-2017
859.99
349
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.