Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 12 A 18 MAIO DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 12/05/2017 - GAB/PMJ.
12-05-2017
12-05-2017
540.00
350
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS LANCHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
02-05-2017
12-05-2017
2,293.30
351
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
02-05-2017
11-05-2017
2,004.50
352
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ELETRICISTA PARA ESTA SECRETARIA.
02-05-2017
11-05-2017
985.15
353
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017.
02-05-2017
11-05-2017
31,010.00
354
ERNANDES PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
02-05-2017
11-05-2017
2,234.35
120
ELIELDO CAJADO DE SOUZA
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
01-02-2017
12-05-2017
Global
1,992.80
206
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017.
01-03-2017
12-05-2017
Global
1,992.80
390
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
08-05-2017
17-05-2017
36,006.00
413
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
17-05-2017
22-05-2017
5,693.00
118
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
01-02-2017
31-05-2017
Global
2,904.80
60
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA.
02-01-2017
31-05-2017
Global
1,000.00
355
NOE RIVAUS GUERRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.
02-05-2017
31-05-2017
6,656.42
426
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
24-05-2017
30-05-2017
10,013.00
391
DAVI BRAGA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017.
08-05-2017
18-05-2017
450.00
412
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 25 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 16/05/2017.
16-05-2017
17-05-2017
900.00
406
RARISON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 12/05/2017.
12-05-2017
12-05-2017
540.00
407
EUDIMAR BEZERRA BRAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 12/05/2017.
12-05-2017
12-05-2017
540.00
385
ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL.
03-05-2017
15-05-2017
4,121.10
356
RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTOR SERRA PARA ESTA SECRETARIA.