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VALOR QUESE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMOVEIS: LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 124, TERREO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E O OUTRO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DURICO, SÃO FRANCISCO PARA RESIDENCIAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.
01-03-2017
04-05-2017
Global
4,494.36
173
EDIMAR DE SOUZA VIANA
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
01-03-2017
04-05-2017
Global
1,305.00
171
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR .
01-03-2017
04-05-2017
Global
1,000.00
335
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COOMPUTADORES DA ESCOLA DALILA LITAIFF.
02-05-2017
05-05-2017
3,040.00
336
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
02-05-2017
10-05-2017
110,819.96
337
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
02-05-2017
10-05-2017
41,379.15
338
ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS COMUNIDADES RURAIS.
02-05-2017
09-05-2017
3,000.00
339
RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE DE UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
02-05-2017
11-05-2017
859.99
170
M.J.A ALENCAR - ME
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017.
01-03-2017
11-05-2017
Global
9,000.00
288
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PP Nº 001/2017.
03-04-2017
11-05-2017
10,800.00
305
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA.
10-04-2017
11-05-2017
7,151.60
341
WALTER BRAGA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE E MELHORIA NA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.
02-05-2017
11-05-2017
3,000.00
342
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRA PLANAJEM NA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO.
02-05-2017
11-05-2017
5,001.75
343
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, MEMORANDO, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFICIO TIMBRADO, CONVITE, FOLDER PARA ESTA SECRETARIA.
02-05-2017
11-05-2017
31,500.00
289
SEVERIANO BARBOSA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAESTRO PARA ESTA SECRETARIA.
03-04-2017
11-05-2017
2,850.00
344
NAIANE OLIVEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PORTO DESTA CIDADE.
02-05-2017
11-05-2017
3,255.65
345
STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.
02-05-2017
11-05-2017
7,001.50
384
JOAO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA PARA O FESTEJO DESTA CIDADE.
03-05-2017
11-05-2017
3,893.10
346
VALDENORA DA SILVA MENDES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE PINTURA E POLDAGEM DE ARVORES DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA.
02-05-2017
11-05-2017
2,752.15
348
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE.