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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017.
03-07-2017
01-09-2017
Estimativo
844.40
469
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO.
01-06-2017
06-09-2017
Global
1,000.00
469
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO.
01-06-2017
06-09-2017
Global
1,000.00
469
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO.
01-06-2017
06-09-2017
Global
1,000.00
773
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
28-09-2017
03-10-2017
13,500.25
771
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA.PP003/2017.
26-09-2017
02-10-2017
40,196.00
725
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS MANGA CURTA E LONGA, FAIXAS, BANNER, BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, BLOCOS DE ATENDIMENTO DIARIO, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA.
01-09-2017
05-10-2017
40,590.00
724
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 053/2017.
01-09-2017
11-10-2017
28,915.65
722
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017.
01-09-2017
10-10-2017
17,649.00
723
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
01-09-2017
10-10-2017
4,034.20
721
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PP004/2017.
01-09-2017
20-10-2017
Global
3,500.00
720
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PP004/2017.
01-09-2017
13-10-2017
10,260.00
647
FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017.
01-08-2017
29-09-2017
Estimativo
4,171.98
726
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.
01-09-2017
29-09-2017
Global
25,000.00
726
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.
01-09-2017
29-09-2017
Global
4,400.00
726
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.
01-09-2017
02-10-2017
Global
10,600.00
755
NADIA MARQUES TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.
15-09-2017
15-09-2017
1,350.00
756
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.
15-09-2017
15-09-2017
1,350.00
757
RARISON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 291 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017.
15-09-2017
15-09-2017
540.00
274
FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017