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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO.
01-06-2017
14-06-2017
Global
23,000.00
365
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 001/2017.
02-05-2017
12-06-2017
8,369.00
441
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº 003/2017.
01-06-2017
12-06-2017
Global
11,500.00
366
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM INTERNET PARA ESTA PREFERITURA.
02-05-2017
12-06-2017
3,442.80
327
SEVERIANO BARBOSA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUTOR MUSICAL NO PROJETO DESTA SECRETARIA.
28-04-2017
30-06-2017
2,503.25
290
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017.
03-04-2017
14-06-2017
Global
15,000.00
306
DAYVID MENDES MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIAS.
10-04-2017
12-06-2017
4,750.00
291
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
03-04-2017
27-06-2017
7,505.00
368
JANILSON DUTRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS.
02-05-2017
14-06-2017
5,004.60
408
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
15-05-2017
09-06-2017
6,932.63
348
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE.
02-05-2017
12-06-2017
Global
12,500.00
369
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.
02-05-2017
08-06-2017
8,760.00
493
FRANCILEI MEDEIROS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM DO PORTO E RAMPA DESTA CIDADE.
12-06-2017
30-06-2017
845.50
442
ELOY ALVES LOPES - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL NO MUNICIPIO DE JURUA.
01-06-2017
06-06-2017
4,292.40
443
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
01-06-2017
06-06-2017
17,787.00
444
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
01-06-2017
07-06-2017
10,010.00
481
JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS EM MANAUS NO PERIODO DE 02 A 08 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADIMINISTRAÇÃO. PORTARIA DE 08/06/17.
08-06-2017
08-06-2017
540.00
506
ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA XI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .
19-06-2017
28-06-2017
2,607.75
515
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS EM MANAUS NO PERIODO DE 03 A 17 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADIMINISTRAÇÃO. PORTARIA DE 03/07/17.
29-06-2017
29-06-2017
4,500.00
512
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PP002/2017.