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FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS- 2017.
02-01-2017
04-05-2017
Estimativo
1,259.56
22
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
02-01-2017
14-06-2017
Estimativo
1,257.10
314
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
20-04-2017
24-04-2017
17,033.68
319
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA
24-04-2017
27-04-2017
9,317.15
315
AC GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
20-04-2017
27-04-2017
12,250.50
320
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
24-04-2017
27-04-2017
9,388.79
378
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO:
02-05-2017
05-05-2017
10,700.00
50
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017.
02-01-2017
30-06-2017
Estimativo
2.80
293
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.
03-04-2017
15-05-2017
1,345.00
294
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA.
03-04-2017
11-05-2017
15,000.00
395
ERNANDES PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS PARA ESTA SECRETARIA.
08-05-2017
11-05-2017
2,501.35
379
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA.
02-05-2017
08-06-2017
3,000.00
281
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
03-04-2017
08-05-2017
Estimativo
12,048.79
281
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
03-04-2017
08-05-2017
Estimativo
7,248.84
281
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
03-04-2017
08-05-2017
Estimativo
570.00
281
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
03-04-2017
08-05-2017
Estimativo
3,310.93
281
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
03-04-2017
29-05-2017
Estimativo
228.00
411
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 002/2017.
15-05-2017
18-05-2017
4,005.00
281
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
03-04-2017
29-05-2017
Estimativo
1,067.12
281
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.