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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017.
01-03-2017
10-07-2017
Global
1,992.80
168
AMERICO BARBOSA CAJADO
VALOR QUESE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMOVEIS: LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 124, TERREO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E O OUTRO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DURICO, SÃO FRANCISCO PARA RESIDENCIAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.
01-03-2017
10-07-2017
Global
2,000.00
208
MARIA JOSE LIMA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, Nº 64 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAIXA DIGITAL.
01-03-2017
10-07-2017
Global
1,000.00
375
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017.
02-05-2017
10-07-2017
Global
1,000.00
376
LEILA GOMES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO.
02-05-2017
10-07-2017
Global
500.00
376
LEILA GOMES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO.
02-05-2017
10-07-2017
Global
500.00
171
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR .
01-03-2017
10-07-2017
Global
1,000.00
531
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS TEFE/JURUA/TEFE.
03-07-2017
05-07-2017
20,000.00
531
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS TEFE/JURUA/TEFE.
03-07-2017
05-07-2017
1,000.00
532
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
03-07-2017
11-07-2017
15,200.00
226
JANDER DAMASCENO MOTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
10-03-2017
11-07-2017
Global
5,000.00
574
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
07-07-2017
28-07-2017
110,819.96
478
JUAREZ FERREIRA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF,Nº59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.
02-06-2017
11-07-2017
Global
2,000.00
172
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
01-03-2017
10-07-2017
Global
1,305.00
533
JANDERSON ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
03-07-2017
10-07-2017
3,029.99
581
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 300 FRANGOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIAL DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.
10-07-2017
21-07-2017
5,000.00
534
MARIANA CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E CUSTURA PARA ESTA SECRETARIA.
03-07-2017
11-07-2017
1,591.00
535
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFO PARA ESTA SECRETARIA.
03-07-2017
13-07-2017
3,000.00
536
RAIMUNDA LEONILDAS QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO IMOVEL DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE DESTE MUNICIPIO.
03-07-2017
11-07-2017
2,196.00
537
JOSE VALTER DA SILVA CONCEIÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FORROS E CAIXAS DE AGUA NOS ORGÃO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.