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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 07/08/2017.
07-08-2017
08-08-2017
1,260.00
642
SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA O0RDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
01-08-2017
30-08-2017
130,969.04
117
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO.
01-02-2017
10-08-2017
Global
10,000.00
485
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO:
08-06-2017
10-08-2017
8,762.00
604
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
17-07-2017
16-08-2017
8,017.10
612
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.
27-07-2017
16-08-2017
6,475.00
566
M M LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
03-07-2017
11-08-2017
26,460.00
565
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
03-07-2017
10-08-2017
5,358.00
564
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
03-07-2017
10-08-2017
10,450.00
607
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017.
20-07-2017
10-08-2017
15,200.00
606
ANDRESON MARCELO LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.
18-07-2017
28-08-2017
302.10
567
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP010/2017.
03-07-2017
08-09-2017
10,475.00
570
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
03-07-2017
08-09-2017
2,656.81
468
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.
01-06-2017
08-09-2017
10,800.00
569
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
03-07-2017
11-09-2017
10,260.00
613
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
27-07-2017
21-09-2017
3,506.54
568
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
03-07-2017
26-09-2017
10,002.36
682
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017.
28-08-2017
08-09-2017
1,452.00
664
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.
10-08-2017
08-09-2017
4,800.00
644
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTE MUNICIPIO.