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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA.
18-08-2017
08-09-2017
1,250.00
643
EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017.
01-08-2017
08-09-2017
15,000.00
673
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP006/2017.
16-08-2017
01-09-2017
6,454.70
683
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017.
28-08-2017
11-09-2017
4,106.00
684
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017.
28-08-2017
12-09-2017
7,606.00
685
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017.
28-08-2017
12-09-2017
6,475.00
666
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CPUS INTEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO:
11-08-2017
26-09-2017
4,222.08
653
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
04-08-2017
08-09-2017
Global
5,748.90
687
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
28-08-2017
08-09-2017
23,600.00
686
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017.
28-08-2017
06-09-2017
9,800.00
650
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017.
02-08-2017
06-09-2017
21,075.00
645
WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA EM MALHA PARA ESTA SECRETARIA.
01-08-2017
06-09-2017
2,800.00
665
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO.
11-08-2017
17-10-2017
15,716.76
509
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.
19-06-2017
05-10-2017
3,502.50
572
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.
05-07-2017
07-08-2017
22,000.00
571
OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA.
03-07-2017
08-09-2017
Global
10,925.00
18
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017.
02-01-2017
31-08-2017
Estimativo
5,551.98
616
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017.
01-08-2017
03-08-2017
Estimativo
2,447.90
18
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017.
02-01-2017
10-08-2017
Estimativo
5,551.98
40
FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017.