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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018.
15-01-2018
24-10-2018
Global
4,000.00
135
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018.
13-01-2018
24-10-2018
Global
2,000.00
140
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018.
15-01-2018
25-10-2018
Global
2,000.00
861
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO E REPARO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ESTRADA DO AGROVILA NO MUNICIPIO DE JURUA.
03-09-2018
25-10-2018
12,600.00
862
SIMEIRE RAMOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR 2017-2020, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS.
03-09-2018
04-10-2018
2,850.00
952
THIERRY SILVA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO SERRA NA RETIRADA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
05-10-2018
17-10-2018
6,000.00
965
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
10-10-2018
16-10-2018
1,960.00
982
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
22-10-2018
25-10-2018
1,960.00
277
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018.
23-02-2018
17-10-2018
Global
10,377.21
410
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS (ALFACE, ABOBORA, COENTRO, COUVE, MAXIXI, PEPINO, PIMENTÃO, SALSA, MARACUJA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTA, BERINJELA, CENOURA, ESPINAFRE) PARA ESTA SECRETARIA .
09-04-2018
04-10-2018
Global
9,900.00
133
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018.
13-01-2018
10-10-2018
Global
9,500.00
987
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 117/2018-GAB/PMJ.
29-10-2018
30-10-2018
9,000.00
976
ANTONIO OLAVIO CHAGAS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO TELHADO DO IMOVEL DA PREFEITURA DE JURUA.
17-10-2018
25-10-2018
2,850.00
960
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NO MES DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A ESTA PREFEITURA DE JURUÁ.
08-10-2018
10-10-2018
10,800.00
912
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DE 6º AO 9º ANO, DIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA, LIVRO DE MATRICULA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
24-09-2018
02-10-2018
3,500.00
917
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE QUARENTA (40) LIVROS DE ATA COM 50 FLS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. (40X18,75 = 750,00).
25-09-2018
03-10-2018
750.00
941
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
01-10-2018
17-10-2018
6,900.00
942
ELOY ALVES LOPES - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE NO TRECHO TEFÉ/JURUÁ/TEFÉ.
01-10-2018
05-10-2018
2,440.00
983
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
22-10-2018
25-10-2018
35,000.00
961
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.