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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA EMBARCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2018.
09-10-2018
09-11-2018
11,800.00
1,047
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 123/2018.
16-11-2018
16-11-2018
900.00
1,072
JUNIFER DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 122/2018.
29-11-2018
29-11-2018
1,350.00
1,031
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
06-11-2018
09-11-2018
16,000.00
1,022
KILDEJANE J. FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ARÉA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
05-11-2018
12-11-2018
1,500.00
1,015
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
01-11-2018
08-11-2018
16,100.00
1,016
FRANCILEI GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNETE INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ.
01-11-2018
13-11-2018
4,000.00
1,023
FIDEL ANTONIO MORENO BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ANTONINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ..
05-11-2018
13-11-2018
3,515.00
1,024
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
05-11-2018
08-11-2018
20,100.00
1,017
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
01-11-2018
07-11-2018
20,000.00
1,018
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
01-11-2018
05-11-2018
10,000.00
1,025
DAYVID MENDES MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
05-11-2018
13-11-2018
3,000.00
1,026
DAYVID MENDES MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
05-11-2018
13-11-2018
3,000.00
1,059
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
26-11-2018
29-11-2018
11,100.00
1,067
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
27-11-2018
30-11-2018
17,000.00
1,060
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
26-11-2018
28-11-2018
15,000.00
1,056
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
23-11-2018
26-11-2018
5,990.00
1,057
SIDIEDIO DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
23-11-2018
28-11-2018
3,900.00
534
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP 008/2018.
15-05-2018
22-11-2018
Global
20,000.00
1,027
ANTONIO OLAVIO CHAGAS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL APOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ.