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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BREUZINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
05-11-2018
09-11-2018
1,710.00
948
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO NO PERIODO DE 01.10 A 14.11.2018.
01-10-2018
22-11-2018
2,900.00
949
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO JUNTO A REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018.
01-10-2018
21-11-2018
6,932.99
1,041
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DESTA PREFEITUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
12-11-2018
14-11-2018
42,000.00
133
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018.
13-01-2018
09-11-2018
Global
9,500.00
319
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018.
01-03-2018
21-11-2018
Global
1,915.77
1,073
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
29-11-2018
29-11-2018
2,236.66
1,054
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018.
21-11-2018
21-11-2018
1,084.23
1,074
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
29-11-2018
29-11-2018
6,469.85
1,048
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
19-11-2018
22-11-2018
29,964.58
1,049
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
19-11-2018
22-11-2018
29,964.90
1,050
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
19-11-2018
22-11-2018
29,970.52
992
PASEP - FPM
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018.
01-11-2018
07-12-2018
Estimativo
4,931.59
992
PASEP - FPM
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018.
01-11-2018
10-12-2018
Estimativo
1,627.32
1,080
PASEP - FPM
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018.
03-12-2018
10-12-2018
Estimativo
3,457.78
1,080
PASEP - FPM
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018.
03-12-2018
20-12-2018
Estimativo
2,292.52
1,080
PASEP - FPM
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018.
03-12-2018
28-12-2018
Estimativo
4,113.41
61
PASEP PARCELAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO.
02-01-2018
10-12-2018
Global
4,530.84
1,081
PASEP PARCELAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO.
03-12-2018
10-12-2018
Global
31.59
831
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.