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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
19-12-2018
24-12-2018
450.00
1,139
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
13-12-2018
13-12-2018
919.40
1,085
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.
03-12-2018
04-12-2018
Estimativo
5,890.92
1,107
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
03-12-2018
18-12-2018
Global
49,300.00
1,107
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
03-12-2018
20-12-2018
Global
18,900.00
1,168
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 (TRES) ESCOLAS : ESCOLA FLUTUANTE SANTA LUZIA, ESCOLA FLUTUANTE BOA ESPERANÇA E ESCOLA 15 DE NOVEMBRO SÃO JOÃO DO MINERUA NO MUNICIPIO DE JURUÁ - AM, CONFORME CARTA CONVITE Nº 047/2018, ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
28-12-2018
28-12-2018
35,500.00
553
FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018.
23-05-2018
20-12-2018
Global
9,000.00
101
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - ICMS RECURSOS PROPRIOS.
02-01-2018
26-12-2018
Estimativo
558.96
1,120
ILKE CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05-12-2018
10-12-2018
1,500.00
1,075
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
29-11-2018
03-12-2018
8,700.00
1,130
DAVID PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMESSA DE ENCOMENDAS, TRAQNSPORTE DE MERCADORIAS PARA A COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
10-12-2018
17-12-2018
3,500.00
1,108
JANILSON DUTRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
03-12-2018
13-12-2018
5,700.00
1,147
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 17/12 A 31/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 135/2018 - GAB/PMJ.
17-12-2018
18-12-2018
1,350.00
1,148
RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 17/12 A 31/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 136/2018 - GAB/PMJ.
17-12-2018
18-12-2018
4,500.00
1,122
LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 07/12 A 21/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 129/2018 - GAB/PMJ.
07-12-2018
12-12-2018
1,350.00
1,149
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 17/12 A 31/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 134/2018 - GAB/PMJ.
17-12-2018
18-12-2018
1,350.00
1,115
LUIZ ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 12 (DOZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 04/12 A 15/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 132/2018 - GAB/PMJ.
04-12-2018
04-12-2018
1,080.00
1,116
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 15 ( QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 04/12 A 18/12 DE 2018 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 131/2018 - GAB/PMJ.
04-12-2018
04-12-2018
1,350.00
1,123
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
07-12-2018
10-12-2018
6,000.00
1,117
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.