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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E REMESSAS DE ENCOMENDAS NO TRECHO TEFE/JURUÁ.
03-12-2018
10-12-2018
3,180.00
1,131
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS PRODUTORAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018.
10-12-2018
13-12-2018
10,600.00
1,140
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
14-12-2018
18-12-2018
17,500.00
1,118
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
04-12-2018
07-12-2018
28,092.59
1,110
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
03-12-2018
05-12-2018
12,100.00
1,119
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
04-12-2018
07-12-2018
12,414.00
1,150
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2018, AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 008 E 009/2018 NOS JORNAIS DIÁRIOOFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
17-12-2018
19-12-2018
5,830.00
1,111
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.
03-12-2018
12-12-2018
13,500.00
46
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS.
02-01-2018
11-12-2018
Global
3,137.50
1,137
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS.
11-12-2018
11-12-2018
Global
275.00
43
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018.
02-01-2018
18-12-2018
Estimativo
500.00
43
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018.
02-01-2018
18-12-2018
Estimativo
500.00
43
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018.
02-01-2018
18-12-2018
Estimativo
500.00
43
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018.
02-01-2018
18-12-2018
Estimativo
500.00
43
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018.
02-01-2018
18-12-2018
Estimativo
500.00
604
FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO.
04-06-2018
20-12-2018
Global
10,000.00
1,164
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
24-12-2018
27-12-2018
20,000.00
926
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018.
01-10-2018
28-12-2018
Estimativo
870.00
1,132
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
10-12-2018
13-12-2018
14,600.00
1,124
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.