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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018.
15-01-2018
10-04-2018
Global
4,000.00
141
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018.
15-01-2018
10-04-2018
Global
1,000.00
210
EDUARDO SEVERINO AUZIER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO.
01-02-2018
10-04-2018
Global
700.00
108
ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
05-01-2018
10-04-2018
Global
1,000.00
135
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018.
13-01-2018
10-04-2018
Global
2,000.00
139
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018.
15-01-2018
10-04-2018
Global
2,500.00
108
ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
05-01-2018
10-04-2018
Global
1,000.00
113
JUAREZ FERREIRA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.
05-01-2018
10-04-2018
Global
2,000.00
112
JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.
05-01-2018
10-04-2018
Global
2,200.00
133
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018.
13-01-2018
20-04-2018
Global
9,500.00
134
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018.
13-01-2018
27-04-2018
Global
3,000.00
43
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018.
02-01-2018
25-04-2018
Estimativo
5,122.00
423
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 047/2018-GAB/PMJ.
23-04-2018
23-04-2018
720.00
405
SUEME RUIZ RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 029/2018-GAB/PMJ.
04-04-2018
18-04-2018
Global
450.00
405
SUEME RUIZ RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 029/2018-GAB/PMJ.
04-04-2018
04-04-2018
Global
900.00
419
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 037/2018-GAB/PMJ.
17-04-2018
17-04-2018
1,260.00
396
ANDRESON MARCELO LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE CNPJ DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDO CASEMIRO DAMAICENA.
02-04-2018
10-04-2018
1,000.00
420
NADIA MARQUES TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 038/2018-GAB/PMJ.
20-04-2018
20-04-2018
1,350.00
429
MARCOS ANTONIO DE A. DE FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 040/2018-GAB/PMJ.
27-04-2018
27-04-2018
630.00
406
ANDRESSA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 029/2018-GAB/PMJ.