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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
07-05-2018
24-05-2018
1,000.00
525
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
14-05-2018
19-05-2018
40,486.00
448
CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MOTOCICLETAS PARA MONITORAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICIPIO.
02-05-2018
10-05-2018
3,000.00
452
JOAO FERNANDES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A FEIRA AO AR LIVRE NA CIDADE.
02-05-2018
10-05-2018
6,678.16
451
FRANCISCO SALDANHA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
02-05-2018
10-05-2018
1,749.05
155
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018.
20-01-2018
23-05-2018
Global
2,388.00
545
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
18-05-2018
23-05-2018
31,696.00
116
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.
05-01-2018
23-05-2018
Global
500.00
513
MARIA IVANETE BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO ENTORNO DA UBS EDISON JACIQUARA DESTE MUNICIPIO.
07-05-2018
23-05-2018
5,000.00
454
FRANCIMAR MEDEIROS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TORNEIRO HIDRAULICO NA UBS JACIQUARA DESTE MUNICIPIO.
02-05-2018
11-05-2018
2,800.00
546
ELCINEIA PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA NO EVENTO DOS JOGOS DO TORNEIO INTERMUNICIPAL NA CIDADE.
21-05-2018
24-05-2018
3,306.00
533
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INCLUINDO CALAFETOS E PINTURA DA EMBARCAÇÃO NA COMUNIDADE TAMANICUA ZONA RURAL DE JURUA.
15-05-2018
15-05-2018
6,205.00
433
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA.
30-04-2018
24-05-2018
10,131.37
514
ANA PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DA ESCOLA VILA NOVA NA COMUNIDADE VILA NOVA NA ZONA RURAL.
07-05-2018
21-05-2018
1,824.00
457
EUFELIA ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERIMETRO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ANDIRAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
02-05-2018
23-05-2018
2,100.00
455
MARIA ONEIDE BRAGA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA FINAL DA MANUTENÇÃO E REPARO FEITO NO PREDIO DESTA PREFEITURA.
02-05-2018
07-05-2018
6,500.00
530
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA E ENGRENAGENS DA PA MECANICA DESTA SECRETARIA.
14-05-2018
23-05-2018
6,678.16
456
ANTONIA RAIMUNDO ARAO POMPEU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO D E03 MOTOCICLETAS PARA ESTA PREFEITURA.
02-05-2018
10-05-2018
1,720.00
458
RAIMUNDO NONATO CHAGAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECAPIAMENTO DAS CALÇADAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA.
02-05-2018
23-05-2018
6,500.00
465
ADIEL FEITOSA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUA.