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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DA PIRANHA DESTE MUNICIPIO.
02-04-2018
23-05-2018
2,807.25
476
ANNY VALERIA CORDEIRO MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MADEIRA DA ESCLA MUNICIPAL N.S DE FATIMA NO FORTE DAS GRAÇAS .
02-05-2018
24-05-2018
5,415.00
460
RAIMUNDA NONATA TORRES PERES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO ESCONDIDO PARTE DE BAIXO DO RIO JURUA.
02-05-2018
24-05-2018
2,000.00
519
EMERSON SOUZA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
10-05-2018
24-05-2018
3,225.25
518
MARIA DE JESUS FRANÇA DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA DA COMUNIDADE UARA.
10-05-2018
23-05-2018
1,500.00
517
EGEU ALVES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DO LEITO DO IGARAPE GRANDE RIO NO MUNICIPIO.
10-05-2018
24-05-2018
7,500.00
528
MARLENE DO NASCIMENTO MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA COMUNIDADE DO BREUZINHO .
14-05-2018
24-05-2018
2,000.00
528
MARLENE DO NASCIMENTO MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA COMUNIDADE DO BREUZINHO .
14-05-2018
24-05-2018
2,000.00
317
IRANETE MESQUITA VABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO APOS O EVENTO NO CENTRO CULTURAL PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE.
01-03-2018
24-05-2018
3,075.00
289
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM.
01-03-2018
24-05-2018
Estimativo
82.94
370
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018.
02-04-2018
16-05-2018
Estimativo
2,499.00
461
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE EM REDE E INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.
02-05-2018
10-05-2018
2,980.00
462
CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MOTOCICLETAS DAS VIAS NA CIDADE DE JURUA.
02-05-2018
10-05-2018
3,000.00
556
GILSON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 058/2018-GAB/PMJ.
24-05-2018
24-05-2018
1,350.00
463
JORCINEY VIANA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 042/2018-GAB/PMJ.
02-05-2018
04-05-2018
1,350.00
521
LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 052/2018-GAB/PMJ.
12-05-2018
22-05-2018
1,350.00
464
IVAN LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS Nº11,12,13 E 14 DESTE MUNICIPIO.
02-05-2018
11-05-2018
2,650.00
466
FRANCISCA APARECIDA ROSA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS NO TORNEIO DA AMIZADE .
02-05-2018
10-05-2018
6,000.00
467
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO MODELO MONTANA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
02-05-2018
10-05-2018
7,796.00
468
JOAO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL FORTE DAS GRAÇAS.