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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ENVIOS DOS INFORMES DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA O TCE AM.
02-05-2018
16-05-2018
Global
3,000.00
435
MARIA PERPETUO SOCORRO FREITAS DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ENVIOS DOS INFORMES DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA O TCE AM.
02-05-2018
21-06-2018
Global
1,800.00
520
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
10-05-2018
04-06-2018
Global
12,421.00
495
OZENIR LUIZ PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE MOTORES DE LUZ DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.
02-05-2018
21-06-2018
4,120.00
496
AZARIAS SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO ARATI AO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL.
02-05-2018
21-06-2018
5,350.00
548
ALEXANDRO THASIS SILVA MOTA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.
21-05-2018
11-06-2018
500.00
555
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESTA SECRETARIA.
24-05-2018
08-06-2018
15,311.19
554
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
24-05-2018
08-06-2018
2,388.57
550
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCOS DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, BLOCOS DE BOLETIM DE INTERNAÇÃO, SACOLAS PERSONALIZADAS, E TERMOS DE REFERENCIA PARA ESTA SECRETARIA.
21-05-2018
08-06-2018
9,987.80
563
SIDIEDIO DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3 LIXEIRAS METELICAS PARA ESTA PREFEITURA.
29-05-2018
21-06-2018
2,000.00
497
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS DOS PROFESSORES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.
02-05-2018
21-06-2018
4,350.00
565
IVAN LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
30-05-2018
15-06-2018
Global
2,000.00
565
IVAN LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
30-05-2018
20-06-2018
Global
1,500.00
437
DVA SYSTEMAS LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO EXERCICIO DE 2018.
02-05-2018
05-06-2018
Global
9,900.00
561
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: FICHA DE ACOMPANHAMENTO HIPERDIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ESTE FUNDO.
28-05-2018
08-06-2018
9,900.00
289
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM.
01-03-2018
04-06-2018
Estimativo
82.94
134
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018.
13-01-2018
05-06-2018
Global
3,000.00
44
BRADESCO - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018.
02-01-2018
05-06-2018
Estimativo
5,081.35
44
BRADESCO - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018.
02-01-2018
05-06-2018
Estimativo
359.87
44
BRADESCO - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018.