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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DO MINERUA E VALE DA BENÇÃO.
02-05-2018
10-05-2018
3,000.00
470
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF.
02-05-2018
10-05-2018
6,000.00
471
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.
02-05-2018
10-05-2018
7,952.00
523
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
14-05-2018
16-05-2018
Global
18,160.00
523
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
14-05-2018
22-05-2018
Global
715.00
472
CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA A PONTE DA COMUNIDADE DE BOCA DO JACARE ZONA RURAL.
02-05-2018
10-05-2018
2,000.00
472
CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA A PONTE DA COMUNIDADE DE BOCA DO JACARE ZONA RURAL.
02-05-2018
10-05-2018
3,000.00
473
JANILSON DUTRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS APARELHOS PARA CORTE DE CARNE NO EVENTO INTERMUNICIPAL DA AMIZADE.
02-05-2018
11-05-2018
6,736.84
537
FRANCISCO CELIO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 054/2018-GAB/PMJ.
17-05-2018
18-05-2018
1,350.00
539
RARISON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 055/2018-GAB/PMJ.
17-05-2018
18-05-2018
1,350.00
474
PRISCILA DE SOUZA MARTINS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
02-05-2018
10-05-2018
1,750.00
475
WILLECY NASCIMENTO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF E NA CRECHE ATAIDE NOBRE DESTE MUNICIPIO.
02-05-2018
10-05-2018
6,650.00
318
NAIANE OLIVEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE.
01-03-2018
16-05-2018
3,500.00
480
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO FERRUGEM NA CIDADE DE JURUA.
02-05-2018
10-05-2018
7,812.80
536
EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 046/2018.
16-05-2018
25-05-2018
Global
40,000.00
427
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
26-04-2018
07-05-2018
Global
70,000.00
427
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
26-04-2018
11-05-2018
Global
29,922.00
524
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
14-05-2018
16-05-2018
47,647.30
477
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
02-05-2018
04-05-2018
4,254.30
478
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.