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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018.
02-01-2018
04-05-2018
Estimativo
7,573.00
479
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA.
02-05-2018
03-05-2018
27,798.60
413
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
12-04-2018
22-05-2018
6,499.00
403
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PP002/2018.
02-04-2018
11-05-2018
59,555.00
411
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE, LIVRO DE PONTO, LIVROS DE ATAS, LIVRO DE PROMOÇÃO, LIVRO DE TRANSFERENCIAS E CAPA DE PROCESSOS PARA ESTA SECRETARIA.
09-04-2018
02-05-2018
69,142.00
338
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
09-03-2018
22-05-2018
20,399.00
481
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
02-05-2018
10-05-2018
4,684.75
552
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELHA DE ALUMINIO PARA MANUTENÇÃO DAS CASAS QUE SOFRERAM DESASTRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
22-05-2018
29-05-2018
60,840.00
527
F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUAS, CAIBROS, RIPÃO, PINO E ESTEIOS PARA CASAS QUE SOFRERAM DESASTRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO..
14-05-2018
18-05-2018
140,184.00
119
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO.
05-01-2018
15-05-2018
Global
4,583.00
532
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ESTA SECRETARIA.
14-05-2018
18-05-2018
1,222.00
389
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 037/2018.
02-04-2018
11-05-2018
29,805.00
482
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
02-05-2018
10-05-2018
50,175.00
425
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO
25-04-2018
04-05-2018
11,622.00
375
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO
02-04-2018
07-05-2018
Global
4,070.00
375
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO
02-04-2018
22-05-2018
Global
812.00
428
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO
27-04-2018
21-05-2018
4,384.00
483
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
02-05-2018
07-05-2018
14,982.00
520
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
10-05-2018
30-05-2018
Global
9,900.00
542
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.