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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
26-03-2018
04-04-2018
Global
10,000.00
362
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
26-03-2018
20-04-2018
Global
4,581.90
308
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
01-03-2018
10-04-2018
45,179.53
368
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
26-03-2018
03-04-2018
13,024.00
309
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
01-03-2018
03-04-2018
6,258.00
310
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
01-03-2018
02-04-2018
1,270.00
344
ROZENALIA MAIA DAS CHAGAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA.
12-03-2018
04-04-2018
4,250.00
311
A DE SOUZA SOARES - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS DO SR. EDEZIO RIBEIRO DAMASCENO.
01-03-2018
04-04-2018
2,300.00
345
ANTONIA ONEIDE DA COSTA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DO BOTOFOGO E ANTONIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
12-03-2018
05-04-2018
6,000.00
369
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA.
28-03-2018
23-04-2018
8,782.94
312
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 002/2018.
01-03-2018
04-04-2018
Global
18,348.20
379
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
02-04-2018
23-04-2018
9,955.50
381
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
02-04-2018
05-04-2018
16,562.00
380
IVAN LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
02-04-2018
06-04-2018
2,500.00
373
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.
02-04-2018
10-04-2018
Global
5,000.00
384
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESDE MUNICIPIO.
02-04-2018
10-04-2018
11,000.00
363
CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.CONVITE 031/2018.
26-03-2018
17-04-2018
Global
5,600.00
363
CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.CONVITE 031/2018.
26-03-2018
03-04-2018
Global
9,000.00
363
CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.CONVITE 031/2018.
26-03-2018
16-04-2018
Global
9,400.00
364
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA.