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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO NO INTERIOR E EXTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO FONTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
12-03-2018
19-03-2018
500.00
289
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM.
01-03-2018
09-03-2018
Estimativo
82.94
330
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTE, EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TP Nº 002/2018 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº 001/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
06-03-2018
09-03-2018
1,910.00
242
FREDISON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADAS E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA DE LEI, PARA AS ESCOLAS TODOS OS SANTOS E ALBERTO COSTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
09-02-2018
06-03-2018
7,000.00
228
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018.
02-02-2018
08-03-2018
Global
10,000.00
228
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018.
02-02-2018
09-03-2018
Global
25,000.00
228
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018.
02-02-2018
09-03-2018
Global
341.18
125
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
08-01-2018
01-03-2018
11,420.16
290
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018.
01-03-2018
01-03-2018
4,500.00
195
F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA DE JURUA, SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2018.
29-01-2018
01-03-2018
64,010.00
342
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMUSTIVEL, CONFORME CARTA CONVITE 035/2018.
12-03-2018
14-03-2018
79,100.00
255
N. P. J. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA UBS EDSON JACIGUARA PEREIRA.
15-02-2018
14-03-2018
Global
60,000.00
255
N. P. J. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA UBS EDSON JACIGUARA PEREIRA.
15-02-2018
15-03-2018
Global
31,850.00
292
WALACE MEDEIROS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AR-CONDICIONADO PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 027/2018.
01-03-2018
05-03-2018
78,134.00
293
JOAO FERNANDES DA COSTA
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MECANICA NA RETROESCAVADEIRA, TRATOR E CAÇAMBA DESTA PREFEITURA.
01-03-2018
13-03-2018
6,000.00
294
MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
01-03-2018
13-03-2018
3,621.00
232
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017.
06-02-2018
13-03-2018
11,550.00
336
LUIZ GONZAGA DE LEMOS OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
08-03-2018
13-03-2018
5,000.00
367
ALEX DE SOUZA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/03/2018 A 09/04/2018.
26-03-2018
26-03-2018
1,350.00
366
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/03/2018 A 09/04/2018.