2. Pagamentos 2018

Pagamentos 2018

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DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
766 FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. 01-08-2018 28-09-2018 Estimativo 13,396.15
758 FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. 01-08-2018 28-09-2018 Estimativo 5,372.94
770 FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. 01-08-2018 28-09-2018 Estimativo 11,567.82
840 FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. 03-09-2018 28-09-2018 Estimativo 2,604.50
692 FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. 02-07-2018 28-09-2018 Estimativo 7,885.03
828 MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 114/2018-GAB/PMJ. 29-08-2018 03-09-2018 1,350.00
825 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. 28-08-2018 18-09-2018 15,574.00
758 FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. 01-08-2018 28-09-2018 Estimativo 3,880.23
821 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. 27-08-2018 18-09-2018 35,498.70
826 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. 28-08-2018 18-09-2018 6,404.94
761 FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 01-08-2018 28-09-2018 Estimativo 20,058.78
277 CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. 23-02-2018 12-09-2018 Global 10,377.21
695 FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 02-07-2018 28-09-2018 Estimativo 363.63
319 JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. 01-03-2018 10-09-2018 Global 3,000.00
767 FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 01-08-2018 28-09-2018 Estimativo 2,471.38
761 FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 01-08-2018 28-09-2018 Estimativo 5,765.93
693 FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. 02-07-2018 28-09-2018 Estimativo 1,698.30
841 FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. 03-09-2018 28-09-2018 Estimativo 6,828.40
761 FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 01-08-2018 28-09-2018 Estimativo 8,278.16
822 POSTO 300 LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018. 27-08-2018 11-09-2018 13,150.41

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