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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
01-10-2018
06-11-2018
Estimativo
877.68
930
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.
01-10-2018
06-11-2018
Estimativo
832.60
245
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA.
10-02-2018
14-09-2018
Estimativo
254.41
289
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM.
01-03-2018
17-09-2018
Estimativo
82.94
876
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
10-09-2018
12-09-2018
14,500.10
892
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
17-09-2018
19-09-2018
46,530.07
893
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
17-09-2018
19-09-2018
37,500.05
851
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
03-09-2018
04-09-2018
27,500.00
771
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
01-08-2018
10-09-2018
Global
5,600.00
866
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018.
06-09-2018
10-09-2018
24,600.00
877
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
10-09-2018
14-09-2018
27,700.00
911
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
24-09-2018
26-09-2018
6,400.00
878
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
10-09-2018
12-09-2018
1,344.80
879
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
10-09-2018
12-09-2018
4,668.03
880
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
10-09-2018
12-09-2018
8,767.77
867
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
06-09-2018
10-09-2018
1,451.31
868
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
06-09-2018
10-09-2018
950.00
652
SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA.
22-06-2018
18-09-2018
Global
2,039.52
869
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
06-09-2018
10-09-2018
1,100.46
870
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.