2. Pagamentos 2018

Pagamentos 2018

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DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
1,002 FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. 01-11-2018 30-11-2018 Estimativo 6,925.67
927 FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 01-10-2018 30-11-2018 Estimativo 399.28
1,003 FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 01-11-2018 30-11-2018 Estimativo 8,158.95
1,003 FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 01-11-2018 30-11-2018 Estimativo 20,373.78
767 FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 01-08-2018 30-11-2018 Estimativo 513.15
1,004 FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 01-11-2018 30-11-2018 Estimativo 10,553.49
996 FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 01-11-2018 30-11-2018 Estimativo 3,448.16
928 FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. 01-10-2018 30-11-2018 Estimativo 22,969.37
1,005 FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. 01-11-2018 30-11-2018 Estimativo 11,866.86
931 FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. 01-10-2018 30-11-2018 Estimativo 20,504.45
944 CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. 01-10-2018 09-11-2018 35,880.00
931 FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. 01-10-2018 30-11-2018 Estimativo 6,443.00
1,006 FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. 01-11-2018 30-11-2018 Estimativo 7,569.37
945 EMILIO CHAVEZ ALIAGA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 01-10-2018 06-11-2018 40,000.00
985 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. 25-10-2018 13-11-2018 Global 10,000.00
998 FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. 01-11-2018 30-11-2018 Estimativo 21,998.84
974 EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. 16-10-2018 12-11-2018 Global 10,000.00
979 A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. 19-10-2018 13-11-2018 Global 8,000.00
998 FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. 01-11-2018 30-11-2018 Estimativo 13,723.83
946 JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. 01-10-2018 09-11-2018 12,000.00

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