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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.
02-01-2018
29-06-2018
Estimativo
9.70
594
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE MANAUS LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A 4 APLICAÇÕES DE ANTI-VEGF NO PARCIENTE ANTONIO MACIEL CAVALCANTE DESTA SECRETARIA.
01-06-2018
08-06-2018
7,900.00
595
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS ( IMPRESSOS) PARA ESTA SECRETARIA.
01-06-2018
12-06-2018
10,636.40
43
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018.
02-01-2018
29-06-2018
Estimativo
542.93
50
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.
02-01-2018
30-06-2018
Estimativo
61.24
49
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.
02-01-2018
30-06-2018
Estimativo
61.15
53
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.
02-01-2018
08-06-2018
Estimativo
33,024.80
45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
02-01-2018
08-06-2018
Estimativo
8,540.84
54
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV.
02-01-2018
08-06-2018
Estimativo
4,562.43
46
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS.
02-01-2018
12-06-2018
Global
3,412.50
55
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2018.
02-01-2018
08-06-2018
Global
828.00
321
EDIMAR DE SOUZA VIANA
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
01-03-2018
10-04-2018
Global
1,500.00
320
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018.
01-03-2018
10-04-2018
Global
1,500.00
321
EDIMAR DE SOUZA VIANA
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
01-03-2018
23-05-2018
Global
1,500.00
320
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018.
01-03-2018
23-05-2018
Global
1,500.00
321
EDIMAR DE SOUZA VIANA
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
01-03-2018
19-06-2018
Global
1,500.00
320
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018.
01-03-2018
19-06-2018
Global
1,500.00
132
DIEGO ARAUJO MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018.
13-01-2018
04-04-2018
Global
7,990.00
132
DIEGO ARAUJO MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018.
13-01-2018
17-05-2018
Global
7,020.00
132
DIEGO ARAUJO MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018.