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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
01-10-2018
30-11-2018
Estimativo
4,435.32
988
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PP009/2018.
29-10-2018
01-11-2018
7,326.21
989
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
29-10-2018
01-11-2018
7,224.99
990
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
29-10-2018
13-11-2018
9,929.00
1,001
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018.
01-11-2018
22-11-2018
Estimativo
2,500.00
850
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2018.
03-09-2018
09-11-2018
Estimativo
7,792.00
1,002
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.
01-11-2018
09-11-2018
Estimativo
2,500.00
50
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.
02-01-2018
01-11-2018
Estimativo
10.00
1,043
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
14-11-2018
19-11-2018
44,690.00
1,030
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
06-11-2018
09-11-2018
8,500.00
1,035
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. (DESC. R$ 24600,29 - 0,29 = R$ 24.600,00).
12-11-2018
14-11-2018
24,600.00
1,051
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
20-11-2018
23-11-2018
14,000.81
618
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018.
12-06-2018
22-11-2018
Global
42,653.94
1,055
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE UNIÃO DO AMAZONAS, VILA NOVA-BREU, LIMÃO, CAMALEÃO, MONTE SIÃO E SÃO JOSE DO UARÁ-MONTE OREB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018.
22-11-2018
22-11-2018
30,000.00
1,007
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: CARTÃO DA MULHER, USG - OBSTETRICIA 1 BIMESTRE, USG - ABDOMEM SUPERIOR, RESUMO SEMANAL DE LABORATORIO DE MALARIA, JALECO MANGA LONGA EM TECIDO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
01-11-2018
13-11-2018
27,015.00
1,008
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 80 BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICO, 80 BLC RECEITUARIO PARA CONTROLE ESPECIAL, 70 BLC SOLICITAÇÃO DE EXAME, 60 BLC TERMO DE REFERENCIA, 60 BLC TERMO DE CONTRA REFERENCIA, 50 BLC ENCAMINHAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL, 50 BLC USG OBSTETRICIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
01-11-2018
09-11-2018
20,000.00
1,036
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: 40 BLC. BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, 40 BLC. FICHA DA CRIANÇA, 30 BLC. FICHA PRÉ NATAL, 40 BLC. ENCAMINHAMENTO UBS, 40 BLC. FICHA DE PRODUÇÃO ODONTOLOGICA, 40 BLC. FICHA GERAL DE PEDIATRIA, 40 BLC. FICHA DE PERIODONTIA, 40 BLC. FICHA DE AGENDAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
12-11-2018
23-11-2018
17,500.08
47
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018.
02-01-2018
22-11-2018
Estimativo
324.97
48
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA).
02-01-2018
29-11-2018
Estimativo
94.52
980
GEFERSON DE SOUZA MELO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2018.